Nitriansky samosprávny kraj
Faktúry dodávateľské 2026
| Dátum | Faktúra č. | Detaily faktúry |
|---|---|---|
| 4.5.2026 | 74/2026 |
Predmet faktúry: SBS - máj 2026 Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno Cena s DPH: 302,58 € Číslo zmluvy: 1/2012 Dátum zverejnenia: 8.5.2026 |
| 1.5.2026 | 75/2026 |
Predmet faktúry: Mesto Komárno - Lukostrelecká súťaž Dodávateľ: Peter Kuniček, IČO:43678858,Súbežná 162/15, 94501 Komárno Cena s DPH: 60,00 € Číslo objednávky: 24/2026 Dátum zverejnenia: 8.5.2026 |
| 24.4.2026 | 73/2026 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: MET Slovakia a.s.,IČO: 458 606 37 Rajská 7, 811 08 Bratislava Cena s DPH: 3 704,00 € Číslo zmluvy: 31/2024 Dátum zverejnenia: 30.4.2026 |
| 8.4.2026 | 69/2026 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 43,05 € Číslo zmluvy: 3082150095989 Dátum zverejnenia: 14.4.2026 |
| 8.4.2026 | 70/2026 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 92,03 € Číslo zmluvy: 3082150095989 Dátum zverejnenia: 14.4.2026 |
| 8.4.2026 | 71/2026 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.,IČO: 35743565,Nitrianska 18/7555 921 01 Piešťany Cena s DPH: 621,11 € Číslo zmluvy: 32/2024 Dátum zverejnenia: 14.4.2026 |
| 8.4.2026 | 72/2026 |
Predmet faktúry: internet Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava Cena s DPH: 10,21 € Dátum zverejnenia: 14.4.2026 |
| 7.4.2026 | 61/2026 |
Predmet faktúry: PHM Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava Cena s DPH: 86,12 € Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ Dátum zverejnenia: 21.4.2026 |
| 7.4.2026 | 62/2026 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 55,14 € Číslo zmluvy: 3082150095989 Dátum zverejnenia: 21.4.2026 |
| 7.4.2026 | 63/2026 |
Predmet faktúry: poplatok PCO Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno Cena s DPH: 302,58 € Číslo zmluvy: 1/2012 Dátum zverejnenia: 21.4.2026 |
| 7.4.2026 | 64/2026 |
Predmet faktúry: údržba výťahu Dodávateľ: KONE s.r.o. IČO 31359884,Galvániho 7/B 821 04 Bratislava Cena s DPH: 140,10 € Číslo zmluvy: 2/2025 Dátum zverejnenia: 21.4.2026 |
| 7.4.2026 | 65/2026 |
Predmet faktúry: požiarny technik Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor Cena s DPH: 100,00 € Číslo zmluvy: 1/2007 Dátum zverejnenia: 21.4.2026 |
| 7.4.2026 | 66/2026 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.,IČO: 35743565,Nitrianska 18/7555 921 01 Piešťany Cena s DPH: 232,38 € Číslo zmluvy: 32/2024 Dátum zverejnenia: 21.4.2026 |
| 7.4.2026 | 67/2026 |
Predmet faktúry: revízia EPS - hlavná budova Dodávateľ: Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno Cena s DPH: 590,40 € Číslo objednávky: 18/2026 Dátum zverejnenia: 21.4.2026 |
| 7.4.2026 | 68/2026 |
Predmet faktúry: revízia kotlov Dodávateľ: ZSEMGAS-F. Zsemlovics, IČO:43363784, Zlatná na Ostrove 584, 946 12 Cena s DPH: 390,00 € Číslo objednávky: 9/2026 Dátum zverejnenia: 21.4.2026 |
| 17.3.2026 | 60/2026 |
Predmet faktúry: čistiace prostriedky Dodávateľ: Lamitec, spol. s r.o.,IČO: 35 710 691, Pestovateľská 9,821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Cena s DPH: 498,63 € Číslo objednávky: 17/2026 Dátum zverejnenia: 25.3.2026 |
| 16.3.2026 | 58/2026 |
Predmet faktúry: revízia plynových kotlov Dodávateľ: Jozef Kollár ml. - PLYNOTHERM, IČO 47832452 ,Výskumnícka 2481/48 94701 Hurbanovo Cena s DPH: 393,60 € Číslo objednávky: 10/2026 Dátum zverejnenia: 19.3.2026 |
| 16.3.2026 | 59/2026 |
Predmet faktúry: postrek proti burinám Dodávateľ: Alfa+Omega,IČO:14071690,Ul.práce 456/14 94501 Komárno Cena s DPH: 123,50 € Číslo objednávky: 16/2026 Dátum zverejnenia: 19.3.2026 |
| 11.3.2026 | 55/2026 |
Predmet faktúry: vyhotovenie panelov Dodávateľ: Andrea Sóki, IČO:57342521, Hlavná 83, 946 35 Búč Cena s DPH: 470,00 € Číslo objednávky: 15/2026 Dátum zverejnenia: 13.3.2026 |
| 11.3.2026 | 56/2026 |
Predmet faktúry: vodoinštalatérske práce - hl.budova Dodávateľ: VodoMont-M s.r.o.,IČO 46736697,Budovateľská 19/15 945 01 Komárno Cena s DPH: 1 400,00 € Číslo objednávky: 7/2026 Dátum zverejnenia: 13.3.2026 |
| 11.3.2026 | 57/2026 |
Predmet faktúry: časopis Dodávateľ: SNM, IČO - 00164721,Vajanského nábr. 2, Bratislava Cena s DPH: 21,04 € Dátum zverejnenia: 13.3.2026 |
| 9.3.2026 | 51/2026 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 101,72 € Číslo zmluvy: 3082150095989 Dátum zverejnenia: 13.3.2026 |
| 9.3.2026 | 52/2026 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 158,98 € Číslo zmluvy: 3082150095989 Dátum zverejnenia: 13.3.2026 |
| 9.3.2026 | 53/2026 |
Predmet faktúry: vodné, stočné Dodávateľ: KOMVaK - vodárne a kanalizácie, IČO 36537870, E.B. Lukáča 25, Komárno Cena s DPH: 233,17 € Dátum zverejnenia: 13.3.2026 |
| 9.3.2026 | 54/2026 |
Predmet faktúry: vodné, stočné Dodávateľ: KOMVaK - vodárne a kanalizácie, IČO 36537870, E.B. Lukáča 25, Komárno Cena s DPH: 884,21 € Dátum zverejnenia: 13.3.2026 |
| 5.3.2026 | 48/2026 |
Predmet faktúry: internet Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava Cena s DPH: 10,21 € Dátum zverejnenia: 13.3.2026 |
| 5.3.2026 | 49/2026 |
Predmet faktúry: čistenie kobercov Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava Cena s DPH: 42,31 € Číslo zmluvy: 1/2008 Dátum zverejnenia: 13.3.2026 |
| 5.3.2026 | 50/2026 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.,IČO: 35743565,Nitrianska 18/7555 921 01 Piešťany Cena s DPH: 611,07 € Číslo zmluvy: 32/2024 Dátum zverejnenia: 13.3.2026 |
| 4.3.2026 | 46/2026 |
Predmet faktúry: PHM Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava Cena s DPH: 55,05 € Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ Dátum zverejnenia: 13.3.2026 |
| 4.3.2026 | 47/2026 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 55,14 € Číslo zmluvy: 3082150095989 Dátum zverejnenia: 13.3.2026 |
| 3.3.2026 | 45/2026 |
Predmet faktúry: poplatok za PCO Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno Cena s DPH: 302,58 € Číslo zmluvy: 1/2012 Dátum zverejnenia: 13.3.2026 |
| 2.3.2026 | 40/2026 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.,IČO: 35743565,Nitrianska 18/7555 921 01 Piešťany Cena s DPH: 232,38 € Číslo zmluvy: 32/2024 Dátum zverejnenia: 16.3.2026 |
| 2.3.2026 | 41/2026 |
Predmet faktúry: požiarny technik Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor Cena s DPH: 100,00 € Číslo zmluvy: 1/2007 Dátum zverejnenia: 13.3.2026 |
| 2.3.2026 | 42/2026 |
Predmet faktúry: údržba výťahu Dodávateľ: KONE s.r.o. IČO 31359884,Galvániho 7/B 821 04 Bratislava Cena s DPH: 140,10 € Číslo zmluvy: 2/2025 Dátum zverejnenia: 13.3.2026 |
| 2.3.2026 | 43/2026 |
Predmet faktúry: toner Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 54,81 € Číslo objednávky: 1/2026 Dátum zverejnenia: 13.3.2026 |
| 2.3.2026 | 44/2026 |
Predmet faktúry: oprava systému EZS - Zichyho palác Dodávateľ: Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno Cena s DPH: 73,80 € Číslo objednávky: 14/2026 Dátum zverejnenia: 13.3.2026 |
| 27.2.2026 | 39/2026 |
Predmet faktúry: servisné poplatky KIS MaSK Dodávateľ: Slov.nár.knižnica ,IČO - 36138517Nám.Hronského 1, Martin Cena s DPH: 199,16 € Dátum zverejnenia: 27.2.2026 |
| 19.2.2026 | 36/2026 |
Predmet faktúry: nábytok - kancelária riaditeľa Dodávateľ: IKEA Bratislava, s.r.o.,IČO:35 849 436,Ivanská cesta 18 Bratislava 821 04 Cena s DPH: 945,54 € Číslo objednávky: 11/2026 Dátum zverejnenia: 27.2.2026 |
| 19.2.2026 | 37/2026 |
Predmet faktúry: oprava počítača Dodávateľ: DATA-SEC s.r.o.. IČO: 51798026,Hviezdna 2347/16, 94505 Komárno Cena s DPH: 227,55 € Číslo objednávky: 12/2026 Dátum zverejnenia: 27.2.2026 |
| 19.2.2026 | 38/2026 |
Predmet faktúry: oprava vozidla Citroen Jumper KN 561 BF Dodávateľ: VOPA-Servis,V.Fehérvári, IČO: 32410956 ,Svätojánska ul. 5/12, 945 01 Komárno Cena s DPH: 86,10 € Číslo objednávky: 13/2026 Dátum zverejnenia: 27.2.2026 |
| 12.2.2026 | 34/2026 |
Predmet faktúry: programovanie užívateľských kódov Dodávateľ: Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno Cena s DPH: 36,90 € Číslo objednávky: 2/2026 Dátum zverejnenia: 19.2.2026 |
| 12.2.2026 | 35/2026 |
Predmet faktúry: revízia detektorov úniku plynu Dodávateľ: Mart Lehotkai s.r.o., IČO: 36521965,M. Flengera 4, 94061 Nové Zámky Cena s DPH: 184,50 € Číslo objednávky: 5/2026 Dátum zverejnenia: 19.2.2026 |
| 6.2.2026 | 32/2026 |
Predmet faktúry: služby AVP Dodávateľ: DIVES Košice, IČO:00162957, Čsl.armády 20, 04118 Košice Cena s DPH: 264,45 € Číslo zmluvy: 14/2020 Dátum zverejnenia: 10.2.2026 |
| 5.2.2026 | 29/2026 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 101,57 € Číslo zmluvy: 3082150095989 Dátum zverejnenia: 10.2.2026 |
| 5.2.2026 | 30/2026 |
Predmet faktúry: internet Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava Cena s DPH: 10,21 € Dátum zverejnenia: 10.2.2026 |
| 5.2.2026 | 31/2026 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.,IČO: 35743565,Nitrianska 18/7555 921 01 Piešťany Cena s DPH: 617,06 € Dátum zverejnenia: 10.2.2026 |
| 5.2.2026 | 33/2026 |
Predmet faktúry: montáž a demontáž nábytku Dodávateľ: ELEKTRO-TANS s.r.o.,IČO 55053670,Chotín č.473 946 31 Chotín Cena s DPH: 800,00 € Číslo zmluvy: 14/2020 Dátum zverejnenia: 10.2.2026 |
| 4.2.2026 | 26/2026 |
Predmet faktúry: čistenie kobercov Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava Cena s DPH: 42,31 € Číslo zmluvy: 1/2008 Dátum zverejnenia: 10.2.2026 |
| 4.2.2026 | 27/2026 |
Predmet faktúry: PHM Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava Cena s DPH: 8,79 € Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ Dátum zverejnenia: 10.2.2026 |
| 4.2.2026 | 28/2026 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 55,14 € Číslo zmluvy: 3082150095989 Dátum zverejnenia: 10.2.2026 |
| 3.2.2026 | 25/2026 |
Predmet faktúry: poplatok PCO Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno Cena s DPH: 302,58 € Číslo zmluvy: 1/2012 Dátum zverejnenia: 10.2.2026 |
| 2.2.2026 | 21/2026 |
Predmet faktúry: údržba výťahu Dodávateľ: KONE s.r.o. IČO 31359884,Galvániho 7/B 821 04 Bratislava Cena s DPH: 140,10 € Číslo zmluvy: 2/2025 Dátum zverejnenia: 10.2.2026 |
| 2.2.2026 | 22/2026 |
Predmet faktúry: toner Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 24,90 € Číslo objednávky: 1/2026 Dátum zverejnenia: 10.2.2026 |
| 2.2.2026 | 23/2026 |
Predmet faktúry: požiarny technik Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor Cena s DPH: 100,00 € Číslo zmluvy: 1/2007 Dátum zverejnenia: 10.2.2026 |
| 2.2.2026 | 24/2026 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.,IČO: 35743565,Nitrianska 18/7555 921 01 Piešťany Cena s DPH: 232,38 € Číslo zmluvy: 32/2024 Dátum zverejnenia: 10.2.2026 |
| 29.1.2026 | 20/2026 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava Cena s DPH: 113,26 € Číslo zmluvy: A2930610 Dátum zverejnenia: 30.1.2026 |
| 21.1.2026 | 19/2026 |
Predmet faktúry: ročná revízia EPS budova Ghyczy Dodávateľ: Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno Cena s DPH: 92,25 € Číslo objednávky: 2/2026 Dátum zverejnenia: 26.1.2026 |
| 20.1.2026 | 17/2026 |
Predmet faktúry: čistiace prostriedky Dodávateľ: Lamitec, spol. s r.o.,IČO: 35 710 691, Pestovateľská 9,821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Cena s DPH: 438,25 € Číslo objednávky: 3/2026 Dátum zverejnenia: 26.1.2026 |
| 20.1.2026 | 18/2026 |
Predmet faktúry: kanc.materál Dodávateľ: Lamitec, spol. s r.o.,IČO: 35 710 691, Pestovateľská 9,821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Cena s DPH: 73,44 € Číslo objednávky: 3/2026 Dátum zverejnenia: 26.1.2026 |
| 15.1.2026 | 15/2026 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.,IČO: 35743565,Nitrianska 18/7555 921 01 Piešťany Cena s DPH: 506,64 € Číslo zmluvy: 32/2024 Dátum zverejnenia: 19.1.2026 |
| 15.1.2026 | 16/2026 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: MET Slovakia a.s.,IČO: 458 606 37 Rajská 7, 811 08 Bratislava Cena s DPH: 10 129,54 € Číslo zmluvy: 31/2024 Dátum zverejnenia: 19.1.2026 |
| 13.1.2026 | 13/2026 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 100,61 € Číslo zmluvy: 3082150095989 Dátum zverejnenia: 19.1.2026 |
| 13.1.2026 | 14/2026 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.,IČO: 35743565,Nitrianska 18/7555 921 01 Piešťany Cena s DPH: 112,66 € Číslo zmluvy: 32/2024 Dátum zverejnenia: 19.1.2026 |
| 8.1.2026 | 1/2026 |
Predmet faktúry: internet Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava Cena s DPH: 10,21 € Dátum zverejnenia: 19.1.2026 |
| 8.1.2026 | 2/2026 |
Predmet faktúry: požiarny technik Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor Cena s DPH: 100,00 € Číslo zmluvy: 1/2007 Dátum zverejnenia: 19.1.2026 |
| 8.1.2026 | 3/2026 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 55,14 € Číslo zmluvy: 3082150095989 Dátum zverejnenia: 19.1.2026 |
| 8.1.2026 | 4/2026 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.,IČO: 35743565,Nitrianska 18/7555 921 01 Piešťany Cena s DPH: 232,38 € Číslo zmluvy: 32/2024 Dátum zverejnenia: 19.1.2026 |
| 8.1.2026 | 5/2026 |
Predmet faktúry: poplatok PCO Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno Cena s DPH: 302,58 € Číslo zmluvy: 2/2025 Dátum zverejnenia: 19.1.2026 |
| 8.1.2026 | 6/2026 |
Predmet faktúry: údržba výťahu Dodávateľ: KONE s.r.o. IČO 31359884,Galvániho 7/B 821 04 Bratislava Cena s DPH: 140,10 € Číslo zmluvy: 2/2025 Dátum zverejnenia: 19.1.2026 |
| 8.1.2026 | 7/2026 |
Predmet faktúry: kanc.materál Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 3,60 € Číslo objednávky: 5/2026 Dátum zverejnenia: 19.1.2026 |
| 8.1.2026 | 8/2026 |
Predmet faktúry: toner Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 79,80 € Číslo objednávky: 5/2026 Dátum zverejnenia: 19.1.2026 |
| 8.1.2026 | 9/2026 |
Predmet faktúry: čistenie kobercov Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava Cena s DPH: 50,28 € Číslo zmluvy: 1/2008 Dátum zverejnenia: 19.1.2026 |
| 8.1.2026 | 10/2026 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava Cena s DPH: 113,26 € Číslo zmluvy: A2930610 Dátum zverejnenia: 19.1.2026 |
| 8.1.2026 | 11/2026 |
Predmet faktúry: aktualizácia podstránok múzea Dodávateľ: Ing.Milan Šoka, IČO:33861129,Švermova 53, 97404 B.Bystrica Cena s DPH: 120,00 € Číslo zmluvy: 1/2017 Dátum zverejnenia: 19.1.2026 |
| 8.1.2026 | 12/2026 |
Predmet faktúry: PHM Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava Cena s DPH: 45,83 € Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ Dátum zverejnenia: 19.1.2026 |