Faktúry dodávateľské 2021

Dátum Faktúra č. Detaily faktúry
22.12.2021 270/2021 Predmet faktúry: pevný disk
Dodávateľ: ALZA.cz.a.s.,IČO-27082440, Jateční 33,170 00 Praha 7
Cena s DPH: 283,99 €
Číslo objednávky: 452858071
21.12.2021 268/2021 Predmet faktúry: vodoinštal.práce
Dodávateľ: Karol Adamek, IČO: 41261861,Vodná 13/39,945 01 Komárno
Cena s DPH: 385,00 €
Číslo objednávky: 53/2021
21.12.2021 269/2021 Predmet faktúry: spotrebný materiál
Dodávateľ: KOLORCENTRUM s.r.o, IČO - 43872484, ul. Priateľstva 3452, Komárno
Cena s DPH: 30,90 €
Číslo objednávky: 33/2021
20.12.2021 265/2021 Predmet faktúry: zásuvková skriňa
Dodávateľ: EMPORO,s.r.o,IČO:44562195, Lazaretská 8,811 08 Bratislava
Cena s DPH: 746,40 €
Číslo objednávky: 3185463
20.12.2021 266/2021 Predmet faktúry: svietidlo
Dodávateľ: TranzEl s. r.o.,IČO: 31426654,Ul. gen. Klapku 37, Komárno 945 01
Cena s DPH: 744,00 €
Číslo objednávky: 52/2021
20.12.2021 267/2021 Predmet faktúry: sušička
Dodávateľ: Chal-Tec GmbH,IČO:98898, Wallstrasse 16, 10179 Berlín
Cena s DPH: 579,00 €
Číslo objednávky: 3885216
17.12.2021 262/2021 Predmet faktúry: oprava obehového čerpadla
Dodávateľ: ZSEMGAS-F.Zsemlovics,IČO: 43363784, Zlatná na Ostrove 584, 946 12
Cena s DPH: 270,00 €
Číslo objednávky: 43/2021
17.12.2021 263/2021 Predmet faktúry: odborný dozor
Dodávateľ: SP-Project s.r.o.,IČO: 50789252,Studienka 270, 908 75 Studienka
Cena s DPH: 1 000,00 €
Číslo objednávky: 41/2021
17.12.2021 264/2021 Predmet faktúry: žiarovky
Dodávateľ: IMPULZ LIGHT, IČO SK2020399601, Vnútorná okružná č.53, Komárno
Cena s DPH: 395,76 €
Číslo objednávky: 51/2021
16.12.2021 261/2021 Predmet faktúry: čistenie kobercov
Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava
Cena s DPH: 81,30 €
Číslo zmluvy: 1/2008
15.12.2021 258/2021 Predmet faktúry: oprava výpočt.techniky
Dodávateľ: NERO 2000 s.r.o., IČO 52850595,Damjanichova 3138 945 01 Komárno
Cena s DPH: 160,00 €
Číslo objednávky: 36/2021
15.12.2021 259/2021 Predmet faktúry: notebook
Dodávateľ: NERO 2000 s.r.o., IČO 52850595,Damjanichova 3138 945 01 Komárno
Cena s DPH: 594,00 €
Číslo objednávky: 45/2021
15.12.2021 260/2021 Predmet faktúry: svietidlo
Dodávateľ: TranzEl s. r.o.,IČO: 31426654,Ul. gen. Klapku 37, Komárno 945 01
Cena s DPH: 1 488,00 €
Číslo objednávky: 50/2021
13.12.2021 253/2021 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava
Cena s DPH: 103,15 €
Číslo zmluvy: 9900851134
13.12.2021 254/2021 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 271,90 €
13.12.2021 255/2021 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 225,68 €
13.12.2021 256/2021 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava
Cena s DPH: 38,09 €
Číslo zmluvy: 9900851134
13.12.2021 257/2021 Predmet faktúry: výrub stromov
Dodávateľ: GreenDream s.r.o., IČO:47958383,Odborárov 34A, 945 01 Komárno
Cena s DPH: 792,00 €
Číslo objednávky: 47/2021
10.12.2021 241/2021 Predmet faktúry: spotrebný materiál
Dodávateľ: MERKURY SHOP s.r.o.,IČO 51231735, Duklianska 11, 080 01 Prešov
Cena s DPH: 79,29 €
Číslo objednávky: 460674122021
10.12.2021 242/2021 Predmet faktúry: spotrebný materiál
Dodávateľ: ŠEVT a.s.,IČO 31331131,Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
Cena s DPH: 74,02 €
Číslo objednávky: 1210011877
10.12.2021 243/2021 Predmet faktúry: internet
Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava
Cena s DPH: 9,96 €
10.12.2021 244/2021 Predmet faktúry: poplatok PCO
Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno
Cena s DPH: 230,40 €
Číslo zmluvy: 1/2012
10.12.2021 245/2021 Predmet faktúry: kanc.materiál
Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
Cena s DPH: 12,98 €
Číslo objednávky: 8/2021
10.12.2021 246/2021 Predmet faktúry: farebný výtlačok
Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
Cena s DPH: 21,91 €
Číslo objednávky: 8/2021
10.12.2021 247/2021 Predmet faktúry: PHM
Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Cena s DPH: 20,36 €
Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ
10.12.2021 248/2021 Predmet faktúry: stravné lístky
Dodávateľ: Up Slovensko,s.r.o., IČO: 313 966 74,Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2
Cena s DPH: 1 838,05 €
Číslo zmluvy: 2010/060
10.12.2021 249/2021 Predmet faktúry: pož.technik
Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor
Cena s DPH: 100,00 €
Číslo zmluvy: 1/2007
10.12.2021 250/2021 Predmet faktúry: plyn
Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
Cena s DPH: 1 781,00 €
Číslo zmluvy: 10/2021
10.12.2021 251/2021 Predmet faktúry: detektor kovov
Dodávateľ: inSPORTline s.r.o.,IČO 36311723, Električná 6471, 911 01 Trenčín
Cena s DPH: 722,99 €
Číslo objednávky: 820898
10.12.2021 252/2021 Predmet faktúry: fotoaparát,tlačiareň
Dodávateľ: Internet Mall Slovakia s.r.o.,IČO:35950226,Galvaniho 6 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04
Cena s DPH: 563,90 €
Číslo objednávky: 134796483
7.12.2021 240/2021 Predmet faktúry: konzervácia rímskeho kastela v Iži
Dodávateľ: EmDo s.r.o.,IČO:44508662,Ul.práce 448/67,94501 Komárno
Cena s DPH: 23 100,00 €
Číslo zmluvy: 16/2021
1.12.2021 239/2021 Predmet faktúry: kanc.nábytok
Dodávateľ: IKEA Bratislava, s.r.o.,IČO:35 849 436,Ivanská cesta 18 Bratislava 821 04
Cena s DPH: 80,85 €
Číslo objednávky: 5253017
30.11.2021 238/2021 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava
Cena s DPH: 123,98 €
Číslo zmluvy: A2930610
29.11.2021 237/2021 Predmet faktúry: kontrola požiar.hydrantov
Dodávateľ: PYROKOM spol. s.r.o.,IČO:18048455,Ul. gen. Klapku 79, Komárno
Cena s DPH: 273,84 €
Číslo objednávky: 46/2021
26.11.2021 236/2021 Predmet faktúry: Iuxta
Dodávateľ: NEC ARTE, IČO - 34124578, Priateľstva 6, Komárno
Cena s DPH: 3 022,80 €
Číslo objednávky: 49/2021
23.11.2021 235/2021 Predmet faktúry: kancelárska kartotéka
Dodávateľ: A J Produkty a.s,IČO 36268518,Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava
Cena s DPH: 608,22 €
Číslo objednávky: 0000048032
22.11.2021 230/2021 Predmet faktúry: vyhotovenie bannerov
Dodávateľ: VISUAL DESIGN STUDIO,IČO:22709126,Majstrovská 2, 945 01 Komárno
Cena s DPH: 835,00 €
Číslo objednávky: 39/2021
22.11.2021 231/2021 Predmet faktúry: čistenie kobercov
Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava
Cena s DPH: 67,31 €
Číslo zmluvy: 1/2008
22.11.2021 232/2021 Predmet faktúry: vodné,stočné
Dodávateľ: KOMVaK - vodárne a kanalizácie, IČO 36537870, E.B. Lukáča 25, Komárno
Cena s DPH: 1 580,20 €
22.11.2021 233/2021 Predmet faktúry: kontrola EPS
Dodávateľ: LANDI,Ing.Ferdinand Kovács, IČO - 40665828 - Jur.n.Hronom 342
Cena s DPH: 138,60 €
Číslo objednávky: 42/2021
22.11.2021 234/2021 Predmet faktúry: konzervácia rímskeho kastela v Iži
Dodávateľ: EmDo s.r.o.,IČO:44508662,Ul.práce 448/67,94501 Komárno
Cena s DPH: 8 400,00 €
Číslo zmluvy: 16/2021
18.11.2021 227/2021 Predmet faktúry: plyn
Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
Cena s DPH: 1 781,00 €
Číslo zmluvy: 10/2021
18.11.2021 228/2021 Predmet faktúry: kancelársky materiál
Dodávateľ: Lamitec, spol. s r.o.,IČO: 35 710 691, Pestovateľská 9,821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov
Cena s DPH: 302,24 €
Číslo objednávky: 1637058215
18.11.2021 229/2021 Predmet faktúry: dezinsekcia
Dodávateľ: ASANA Takács Árpád,IČO: 32424311,Hlavná ul. 70 94504 Komárno
Cena s DPH: 2 661,90 €
Číslo objednávky: 48/2021
16.11.2021 226/2021 Predmet faktúry: reštaurátorské práce
Dodávateľ: Ágota Novák - ATEX,IČO:32415672,Špitálska 8/17, 945 01 Komárno
Cena s DPH: 4 200,00 €
Číslo objednávky: 3/2021
15.11.2021 225/2021 Predmet faktúry: čistenie komínov
Dodávateľ: Kominárstvo - V.Horváth, IČO: 47169567,Štúrová 15 94613 Okoličná na Ostrove
Cena s DPH: 63,00 €
Číslo objednávky: 40/2021
12.11.2021 224/2021 Predmet faktúry: vysávače
Dodávateľ: ANDREA SHOP, s.r.o.IČO:36277151,Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda
Cena s DPH: 216,86 €
Číslo objednávky: 2020992100
11.11.2021 223/2021 Predmet faktúry: kancelárske stoličky
Dodávateľ: B2B Partner s.r.o. IČO: 44413467 , Šulekova 2 811 06 Bratislava
Cena s DPH: 270,00 €
Číslo objednávky: 21031089
8.11.2021 222/2021 Predmet faktúry: internet
Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava
Cena s DPH: 9,96 €
5.11.2021 216/2021 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 279,61 €
Číslo zmluvy: 9900851134
5.11.2021 217/2021 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 208,42 €
5.11.2021 218/2021 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 178,87 €
5.11.2021 219/2021 Predmet faktúry: PHM
Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Cena s DPH: 75,83 €
Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ
5.11.2021 220/2021 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava
Cena s DPH: 38,09 €
Číslo zmluvy: 9900851134
5.11.2021 221/2021 Predmet faktúry: požiarny technik
Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor
Cena s DPH: 100,00 €
Číslo zmluvy: 1/2007
4.11.2021 209/2021 Predmet faktúry: čistiace potreby
Dodávateľ: Lamitec, spol. s r.o.,IČO: 35 710 691, Pestovateľská 9,821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov
Cena s DPH: 727,30 €
Číslo objednávky: 1634900672
4.11.2021 215/2021 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava
Cena s DPH: 115,32 €
Číslo zmluvy: 9900851134
2.11.2021 211/2021 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava
Cena s DPH: 123,98 €
Číslo zmluvy: A2930610
2.11.2021 212/2021 Predmet faktúry: stravné lístky
Dodávateľ: Up Slovensko,s.r.o., IČO: 313 966 74,Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2
Cena s DPH: 1 809,38 €
Číslo zmluvy: 2010/060
2.11.2021 213/2021 Predmet faktúry: poplatok PCO
Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno
Cena s DPH: 230,40 €
Číslo zmluvy: 1/2012
2.11.2021 214/2021 Predmet faktúry: oprava auta - Jumper
Dodávateľ: VOPA-Servis,V.Fehérvári, IČO: 32410956 ,Svätojánska ul. 5/12, 945 01 Komárno
Cena s DPH: 180,00 €
Číslo objednávky: 44/2021
28.10.2021 208/2021 Predmet faktúry: revízia EPS a EZS
Dodávateľ: Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno
Cena s DPH: 1 288,56 €
Číslo objednávky: 38/2021
28.10.2021 210/2021 Predmet faktúry: čistiace potreby
Dodávateľ: Lamitec, spol. s r.o.,IČO: 35 710 691, Pestovateľská 9,821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov
Cena s DPH: 124,44 €
Číslo objednávky: 1634900672
26.10.2021 207/2021 Predmet faktúry: servisné poplatky
Dodávateľ: Slov.nár.knižnica ,IČO - 36138517Nám.Hronského 1, Martin
Cena s DPH: 199,16 €
25.10.2021 206/2021 Predmet faktúry: preklad do Iuxty
Dodávateľ: educ4 s.r.o., IČO: 50827791, Čižmárska 549/8, 940 01 Nové Zámky
Cena s DPH: 327,00 €
Číslo objednávky: 37/2021
20.10.2021 205/2021 Predmet faktúry: čistenie kobercov
Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava
Cena s DPH: 62,40 €
Číslo zmluvy: 1/2008
19.10.2021 204/2021 Predmet faktúry: PHM
Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Cena s DPH: 157,00 €
Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ
11.10.2021 202/2021 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 186,88 €
11.10.2021 203/2021 Predmet faktúry: plyn
Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
Cena s DPH: 1 781,00 €
Číslo zmluvy: 10/2021
8.10.2021 197/2021 Predmet faktúry: kancelársky materiál
Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
Cena s DPH: 21,10 €
8.10.2021 198/2021 Predmet faktúry: fareb.výtlačok
Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
Cena s DPH: 145,31 €
8.10.2021 199/2021 Predmet faktúry: tonery
Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
Cena s DPH: 91,80 €
8.10.2021 200/2021 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 185,30 €
8.10.2021 201/2021 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava
Cena s DPH: 103,73 €
Číslo zmluvy: 9900851134
6.10.2021 190/2021 Predmet faktúry: PHM
Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Cena s DPH: 48,17 €
Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ
6.10.2021 191/2021 Predmet faktúry: internet
Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava
Cena s DPH: 9,96 €
6.10.2021 192/2021 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava
Cena s DPH: 38,09 €
Číslo zmluvy: 9900851134
6.10.2021 193/2021 Predmet faktúry: požiarny technik
Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor
Cena s DPH: 100,00 €
Číslo zmluvy: 1/2007
6.10.2021 194/2021 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 178,87 €
6.10.2021 195/2021 Predmet faktúry: zákony
Dodávateľ: Poradca s.r.o.,IČO: 36371271,Pri celulózke 40,01001 Žilina
Cena s DPH: 39,60 €
6.10.2021 196/2021 Predmet faktúry: oprava auta
Dodávateľ: HELORO s.r.o,IČO-31413391, Medená ,811 02 Bratislava
Cena s DPH: 45,85 €
Číslo objednávky: 35/2021
1.10.2021 188/2021 Predmet faktúry: stravné lístky
Dodávateľ: Up Slovensko,s.r.o., IČO: 313 966 74,Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2
Cena s DPH: 1 563,62 €
Číslo zmluvy: 2010/060
1.10.2021 189/2021 Predmet faktúry: poplatok PCO
Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno
Cena s DPH: 230,40 €
Číslo zmluvy: 1/2012
29.9.2021 187/2021 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava
Cena s DPH: 123,98 €
Číslo zmluvy: A2930610
22.9.2021 185/2021 Predmet faktúry: čistenie kobercov
Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava
Cena s DPH: 81,30 €
Číslo zmluvy: 1/2008
22.9.2021 186/2021 Predmet faktúry: STK,a EK
Dodávateľ: VOPA-Servis,V.Fehérvári, IČO: 32410956 ,Svätojánska ul. 5/12, 945 01 Komárno
Cena s DPH: 156,00 €
Číslo objednávky: 34/2021
20.9.2021 184/2021 Predmet faktúry: PHM
Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Cena s DPH: 138,15 €
Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ
16.9.2021 183/2021 Predmet faktúry: vodné,stočné
Dodávateľ: KOMVaK - vodárne a kanalizácie, IČO 36537870, E.B. Lukáča 25, Komárno
Cena s DPH: 801,02 €
15.9.2021 182/2021 Predmet faktúry: vodné,stočné
Dodávateľ: KOMVaK - vodárne a kanalizácie, IČO 36537870, E.B. Lukáča 25, Komárno
Cena s DPH: 188,18 €
8.9.2021 175/2021 Predmet faktúry: plyn
Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
Cena s DPH: 1 781,00 €
Číslo zmluvy: 10/2021
8.9.2021 177/2021 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 162,68 €
8.9.2021 178/2021 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 164,11 €
8.9.2021 179/2021 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 178,87 €
8.9.2021 180/2021 Predmet faktúry: kanc.materiál
Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
Cena s DPH: 27,67 €
Číslo objednávky: 8/2021
8.9.2021 181/2021 Predmet faktúry: toner
Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
Cena s DPH: 26,40 €
Číslo objednávky: 8/2021
7.9.2021 174/2021 Predmet faktúry: internet
Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava
Cena s DPH: 9,96 €
3.9.2021 173/2021 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava
Cena s DPH: 38,09 €
Číslo zmluvy: 9900851134
2.9.2021 166/2021 Predmet faktúry: poplatok PCO
Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno
Cena s DPH: 230,40 €
Číslo zmluvy: 1/2012
2.9.2021 167/2021 Predmet faktúry: vyhotovenie zástavy
Dodávateľ: VISUAL DESIGN STUDIO,IČO:22709126,Majstrovská 2, 945 01 Komárno
Cena s DPH: 68,00 €
Číslo objednávky: 32/2021
2.9.2021 168/2021 Predmet faktúry: plyn
Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
Cena s DPH: 1 781,00 €
Číslo zmluvy: 10/2021
2.9.2021 169/2021 Predmet faktúry: stravné lístky
Dodávateľ: Up Slovensko,s.r.o., IČO: 313 966 74,Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2
Cena s DPH: 1 481,70 €
Číslo zmluvy: 2010/060
2.9.2021 170/2021 Predmet faktúry: spotr.materiál
Dodávateľ: KOLORCENTRUM s.r.o, IČO - 43872484, ul. Priateľstva 3452, Komárno
Cena s DPH: 18,68 €
Číslo objednávky: 33/2021
2.9.2021 171/2021 Predmet faktúry: pož.technik
Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor
Cena s DPH: 100,00 €
Číslo zmluvy: 1/2007
2.9.2021 172/2021 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava
Cena s DPH: 123,98 €
Číslo zmluvy: A2930610
27.8.2021 164/2021 Predmet faktúry: kosenie Iža
Dodávateľ: GreenDream s.r.o., IČO:47958383,Odborárov 34A, 945 01 Komárno
Cena s DPH: 1 764,00 €
Číslo objednávky: 31/2021
27.8.2021 165/2021 Predmet faktúry: čistiace potreby
Dodávateľ: Lamitec, spol. s r.o.,IČO: 35 710 691, Pestovateľská 9,821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov
Cena s DPH: 34,44 €
Číslo objednávky: 21051620
25.8.2021 162/2021 Predmet faktúry: kontrola EPS
Dodávateľ: LANDI,Ing.Ferdinand Kovács, IČO - 40665828 - Jur.n.Hronom 342
Cena s DPH: 138,60 €
Číslo objednávky: 28/2021
25.8.2021 163/2021 Predmet faktúry: čistenie kobercov
Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava
Cena s DPH: 67,31 €
Číslo zmluvy: 1/2008
20.8.2021 158/2021 Predmet faktúry: revízia NTL kotla
Dodávateľ: ZSEMGAS-F.Zsemlovics,IČO: 43363784, Zlatná na Ostrove 584, 946 12
Cena s DPH: 140,00 €
Číslo objednávky: 29/2021
20.8.2021 159/2021 Predmet faktúry: revízia NTL kotla
Dodávateľ: ZSEMGAS-F.Zsemlovics,IČO: 43363784, Zlatná na Ostrove 584, 946 12
Cena s DPH: 190,00 €
Číslo objednávky: 29/2021
20.8.2021 160/2021 Predmet faktúry: revízia NTL kotla
Dodávateľ: ZSEMGAS-F.Zsemlovics,IČO: 43363784, Zlatná na Ostrove 584, 946 12
Cena s DPH: 209,00 €
Číslo objednávky: 29/2021
20.8.2021 161/2021 Predmet faktúry: telefón
Dodávateľ: BEA -Peter Teskal, IČO-33940185,Dunajské nábrežie 39 94501 Komárno
Cena s DPH: 46,06 €
Číslo objednávky: 30/2021
17.8.2021 157/2021 Predmet faktúry: PHM
Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Cena s DPH: 61,17 €
Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ
13.8.2021 156/2021 Predmet faktúry: licencia ESET
Dodávateľ: ESET - IČO -31 333 532,Einsteinova 24 851 01 Bratislava
Cena s DPH: 359,04 €
12.8.2021 155/2021 Predmet faktúry: čistiace potreby
Dodávateľ: Lamitec, spol. s r.o.,IČO: 35 710 691, Pestovateľská 9,821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov
Cena s DPH: 562,84 €
Číslo objednávky: 1628590300
10.8.2021 154/2021 Predmet faktúry: plyn
Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
Cena s DPH: 1 781,00 €
Číslo zmluvy: 10/2021
9.8.2021 152/2021 Predmet faktúry: servis plyn.kotlov
Dodávateľ: Jozef Kollár ml. - PLYNOTHERM, IČO 47832452 ,Výskumnícka 2481/48 94701 Hurbanovo
Cena s DPH: 111,24 €
Číslo objednávky: 27/2021
9.8.2021 153/2021 Predmet faktúry: servis plyn.kotlov
Dodávateľ: Jozef Kollár ml. - PLYNOTHERM, IČO 47832452 ,Výskumnícka 2481/48 94701 Hurbanovo
Cena s DPH: 340,08 €
Číslo objednávky: 27/2021
6.8.2021 149/2021 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava
Cena s DPH: 102,84 €
Číslo zmluvy: 9900851134
6.8.2021 150/2021 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 164,24 €
6.8.2021 151/2021 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 155,45 €
5.8.2021 145/2021 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava
Cena s DPH: 38,09 €
Číslo zmluvy: 9900851134
5.8.2021 146/2021 Predmet faktúry: internet
Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava
Cena s DPH: 9,96 €
5.8.2021 147/2021 Predmet faktúry: pož.technik
Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor
Cena s DPH: 100,00 €
Číslo zmluvy: 1/2007
5.8.2021 148/2021 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 178,87 €
3.8.2021 143/2021 Predmet faktúry: poplatok PCO
Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno
Cena s DPH: 230,40 €
Číslo zmluvy: 1/2012
3.8.2021 144/2021 Predmet faktúry: štvrťročná kontrola EPS -budova múzea a knižnice
Dodávateľ: Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno
Cena s DPH: 90,00 €
Číslo objednávky: 26/2021
2.8.2021 141/2021 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava
Cena s DPH: 130,07 €
Číslo zmluvy: A2930610
2.8.2021 142/2021 Predmet faktúry: stravné lístky
Dodávateľ: Up Slovensko,s.r.o., IČO: 313 966 74,Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2
Cena s DPH: 1 809,38 €
Číslo zmluvy: 2010/060
28.7.2021 140/2021 Predmet faktúry: čistenie kobercov
Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava
Cena s DPH: 62,40 €
Číslo zmluvy: 1/2008
27.7.2021 137/2021 Predmet faktúry: plyn
Dodávateľ: ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra
Cena s DPH: 672,50 €
Číslo zmluvy: 325T/2011-A
27.7.2021 138/2021 Predmet faktúry: plyn
Dodávateľ: ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra
Cena s DPH: 1 115,82 €
Číslo zmluvy: 325T/2011-A
27.7.2021 139/2021 Predmet faktúry: plyn
Dodávateľ: ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra
Cena s DPH: 1 796,54 €
Číslo zmluvy: 325T/2011-A
14.7.2021 133/2021 Predmet faktúry: gprs
Dodávateľ: SUP DIGITAL SECURITY SERVIS, s.r.o., IČO 36661031,Ul. Roľníckej školy 4002, 945 01 Komárno
Cena s DPH: 152,28 €
Číslo objednávky: 25/2021
14.7.2021 134/2021 Predmet faktúry: farebné výtlačky
Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
Cena s DPH: 97,64 €
Číslo objednávky: 8/2021
14.7.2021 135/2021 Predmet faktúry: kanc.materiál
Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
Cena s DPH: 18,31 €
Číslo objednávky: 8/2021
14.7.2021 136/2021 Predmet faktúry: kanc.papier
Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
Cena s DPH: 51,48 €
Číslo objednávky: 8/2021
12.7.2021 129/2021 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava
Cena s DPH: 117,32 €
Číslo zmluvy: 9900851134
12.7.2021 130/2021 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 167,13 €
12.7.2021 131/2021 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 169,90 €
12.7.2021 132/2021 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 178,87 €
7.7.2021 127/2021 Predmet faktúry: pož.technik
Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor
Cena s DPH: 100,00 €
Číslo zmluvy: 1/2007
7.7.2021 128/2021 Predmet faktúry: internet
Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava
Cena s DPH: 9,96 €
6.7.2021 125/2021 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava
Cena s DPH: 38,09 €
Číslo zmluvy: 9900851134
6.7.2021 126/2021 Predmet faktúry: PHM
Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Cena s DPH: 185,10 €
Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ
1.7.2021 123/2021 Predmet faktúry: stravné lístky
Dodávateľ: Up Slovensko,s.r.o., IČO: 313 966 74,Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2
Cena s DPH: 1 645,54 €
Číslo zmluvy: 2010/060
1.7.2021 124/2021 Predmet faktúry: poplatok PCO
Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno
Cena s DPH: 230,40 €
Číslo zmluvy: 1/2012
30.6.2021 122/2021 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava
Cena s DPH: 149,99 €
Číslo zmluvy: A2930610
29.6.2021 121/2021 Predmet faktúry: čistenie kobercov
Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava
Cena s DPH: 81,30 €
Číslo zmluvy: 1/2008
28.6.2021 120/2021 Predmet faktúry: PVC tabuľa - Lehár
Dodávateľ: VISUAL DESIGN STUDIO,IČO:22709126,Majstrovská 2, 945 01 Komárno
Cena s DPH: 35,00 €
Číslo objednávky: 22/2021
25.6.2021 118/2021 Predmet faktúry: kosenie v Iži
Dodávateľ: GreenDream s.r.o., IČO:47958383,Odborárov 34A, 945 01 Komárno
Cena s DPH: 1 680,00 €
Číslo objednávky: 19/2021
25.6.2021 119/2021 Predmet faktúry: úprava dvora pri budove múzea a knižnice
Dodávateľ: GreenDream s.r.o., IČO:47958383,Odborárov 34A, 945 01 Komárno
Cena s DPH: 810,00 €
Číslo objednávky: 24/2021
21.6.2021 117/2021 Predmet faktúry: zbierkové predmety
Dodávateľ: Galéria Dénes - PhDr.Eva Dénesová,IČO: 40529771,Nádvorie Európy 1,94501 Komárno
Cena s DPH: 2 160,00 €
Číslo zmluvy: 4/2021
18.6.2021 115/2021 Predmet faktúry: PHM
Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Cena s DPH: 175,85 €
Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ
15.6.2021 114/2021 Predmet faktúry: výmena panikového tlačidla-budova múzea a knižnice
Dodávateľ: Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno
Cena s DPH: 48,50 €
Číslo objednávky: 21/2021
11.6.2021 113/2021 Predmet faktúry: oprava auta
Dodávateľ: VOPA-Servis,V.Fehérvári, IČO: 32410956 ,Svätojánska ul. 5/12, 945 01 Komárno
Cena s DPH: 389,98 €
Číslo objednávky: 11/2021
10.6.2021 112/2021 Predmet faktúry: osťah vozidla
Dodávateľ: LKW GLOCK s.r.o., IČO 46595490,Čakajovce 269 951 43 Čakajovce
Cena s DPH: 238,44 €
Číslo objednávky: 23/2021
10.6.2021 116/2021 Predmet faktúry: plyn
Dodávateľ: ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra
Cena s DPH: 2 009,00 €
Číslo zmluvy: 325T82011-A
9.6.2021 111/2021 Predmet faktúry: oprava počítača
Dodávateľ: ITSK - H.Sonnenschein,IČO - 37212931, Dunajská 5, Komárno
Cena s DPH: 26,88 €
Číslo objednávky: 20/2021
8.6.2021 108/2021 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 185,63 €
8.6.2021 109/2021 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 277,88 €
8.6.2021 110/2021 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava
Cena s DPH: 111,95 €
Číslo zmluvy: 9900851134
7.6.2021 106/2021 Predmet faktúry: reštaurovanie
Dodávateľ: Mgr.Art.Štefan Kocka s.r.o., IČO: 51539411, Skubínska cesta 94, 974 09 Banská Bystrica
Cena s DPH: 800,00 €
Číslo zmluvy: 7/2021
7.6.2021 107/2021 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava
Cena s DPH: 38,09 €
Číslo zmluvy: 9900851134
4.6.2021 100/2021 Predmet faktúry: internet
Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava
Cena s DPH: 9,96 €
4.6.2021 101/2021 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 178,87 €
4.6.2021 102/2021 Predmet faktúry: preprava výstavy
Dodávateľ: SNIPER Logistic s.r.o., IČO 52300498, SNP 56 940 01 Nové Zámky
Cena s DPH: 240,00 €
Číslo objednávky: 18/2021
4.6.2021 103/2021 Predmet faktúry: kanc.materál
Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
Cena s DPH: 19,51 €
Číslo objednávky: 8/2021
4.6.2021 104/2021 Predmet faktúry: požiarny technik
Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor
Cena s DPH: 100,00 €
Číslo zmluvy: 1/2007
4.6.2021 105/2021 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava
Cena s DPH: 151,99 €
Číslo zmluvy: A2930610
3.6.2021 99/2021 Predmet faktúry: poplatok PCO
Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno
Cena s DPH: 230,40 €
Číslo zmluvy: 1/2012
1.6.2021 97/2021 Predmet faktúry: webhosting
Dodávateľ: cool media,s.r.o., IČO 44758448,Jána Smreka 12, 841 07 Bratislava
Cena s DPH: 162,00 €
1.6.2021 98/2021 Predmet faktúry: stravné lístky
Dodávateľ: Up Slovensko,s.r.o., IČO: 313 966 74,Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2
Cena s DPH: 1 891,30 €
Číslo zmluvy: 2010/060
28.5.2021 95/2021 Predmet faktúry: čistenie kobercov
Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava
Cena s DPH: 67,31 €
Číslo zmluvy: 1/2008
28.5.2021 96/2021 Predmet faktúry: školenie
Dodávateľ: Elšpec H.L.,s.r.o, IČO - 36562165, Nitrianska 115, N.Zámky
Cena s DPH: 48,00 €
25.5.2021 94/2021 Predmet faktúry: oprava strechy-budova múzea a knižnice
Dodávateľ: ALPWORK -Tibor Csizmadia,IČO:43128505,Szinnyeiho 3, 945 01 Komárno
Cena s DPH: 80,00 €
Číslo objednávky: 17/2021
24.5.2021 16/2021 Predmet faktúry: prenájom plošiny
Dodávateľ: IMPULZ LIGHT, IČO SK2020399601, Vnútorná okružná č.53, Komárno
Cena s DPH: 50,88 €
Číslo objednávky: 16/2021
17.5.2021 90/2021 Predmet faktúry: kontrola EPS
Dodávateľ: LANDI,Ing.Ferdinand Kovács, IČO - 40665828 - Jur.n.Hronom 342
Cena s DPH: 385,62 €
Číslo objednávky: 13/2021
17.5.2021 91/2021 Predmet faktúry: vodné,stočné
Dodávateľ: KOMVaK - vodárne a kanalizácie, IČO 36537870, E.B. Lukáča 25, Komárno
Cena s DPH: 815,96 €
13.5.2021 87/2021 Predmet faktúry: popruhy na sťahovanie
Dodávateľ: TOOLS FACTORY SLOVAKIA, s.r.o.,ČO 51183803, Blahová 133, 930 52 Blahová
Cena s DPH: 23,99 €
Číslo objednávky: 1503
13.5.2021 88/2021 Predmet faktúry: čistiace potreby
Dodávateľ: OFFICE DEPOT s.r.o.,IČO 36192384,Prievozská 4/B 821 09 Bratislava
Cena s DPH: 6,53 €
Číslo objednávky: 1620122047
13.5.2021 89/2021 Predmet faktúry: hák sťahovací
Dodávateľ: VISO TRADE s.r.o.,IČO: 26108321,Pravdova 837 377 01 Jindřichův Hradec I
Cena s DPH: 19,90 €
Číslo objednávky: 2022739608
11.5.2021 85/2021 Predmet faktúry: varná kanvica
Dodávateľ: BV-TV -Vincent Beke, IČO: 22712372 Pohraničná 21,945 01Komárno
Cena s DPH: 29,80 €
Číslo objednávky: 14/2021
11.5.2021 86/2021 Predmet faktúry: plyn
Dodávateľ: ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra
Cena s DPH: 2 009,00 €
Číslo zmluvy: 325T82011-A
10.5.2021 84/2021 Predmet faktúry: čistenie komínov
Dodávateľ: Kominárstvo - V.Horváth, IČO: 47169567,Štúrová 15 94613 Okoličná na Ostrove
Cena s DPH: 91,00 €
Číslo objednávky: 12/2021
7.5.2021 78/2021 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 237,79 €
7.5.2021 79/2021 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 156,23 €
7.5.2021 80/2021 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 178,87 €
7.5.2021 81/2021 Predmet faktúry: farebné výtlačky
Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
Cena s DPH: 49,19 €
Číslo objednávky: 8/2021
7.5.2021 82/2021 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava
Cena s DPH: 110,29 €
Číslo zmluvy: 9900851134
7.5.2021 83/2021 Predmet faktúry: čistenie kobercov
Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava
Cena s DPH: 43,50 €
Číslo zmluvy: 1/2008
6.5.2021 76/2021 Predmet faktúry: postrek
Dodávateľ: Alfa+Omega,IČO:14071690,Ul.práce 456/14 94501 Komárno
Cena s DPH: 69,00 €
Číslo objednávky: 9/2021
6.5.2021 77/2021 Predmet faktúry: oprava počítačov
Dodávateľ: C Service Komárno, IČO - 45681627, Meštianska 1319, Komárno
Cena s DPH: 190,00 €
Číslo objednávky: 10/2021
5.5.2021 74/2021 Predmet faktúry: internet
Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava
Cena s DPH: 9,96 €
5.5.2021 75/2021 Predmet faktúry: čistiace potreby
Dodávateľ: OFFICE DEPOT s.r.o.,IČO 36192384,Prievozská 4/B 821 09 Bratislava
Cena s DPH: 553,69 €
Číslo objednávky: 1620122047
4.5.2021 73/2021 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava
Cena s DPH: 38,09 €
Číslo zmluvy: 9900851134
3.5.2021 69/2021 Predmet faktúry: požiarny technik
Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor
Cena s DPH: 100,00 €
Číslo zmluvy: 1/2007
3.5.2021 70/2021 Predmet faktúry: poplatok PCO
Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno
Cena s DPH: 230,40 €
Číslo zmluvy: 1/2012
3.5.2021 71/2021 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava
Cena s DPH: 151,99 €
Číslo zmluvy: A2930610
3.5.2021 72/2021 Predmet faktúry: stravné lístky
Dodávateľ: Up Slovensko,s.r.o., IČO: 313 966 74,Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2
Cena s DPH: 2 137,06 €
Číslo zmluvy: 2010/060
30.4.2021 68/2021 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava
Cena s DPH: 151,99 €
Číslo zmluvy: A2930610
28.4.2021 66/2021 Predmet faktúry: publikácia
Dodávateľ: Arch.ústav SAV Nitra, IČO - 00166723, Akademická 2, Nitra
Cena s DPH: 51,30 €
Číslo objednávky: 58/2017
28.4.2021 67/2021 Predmet faktúry: štvrťročná kontrola EPS- budova múzea a knižnice
Dodávateľ: Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno
Cena s DPH: 90,00 €
Číslo objednávky: 7/2021
26.4.2021 65/2021 Predmet faktúry: internet
Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava
Cena s DPH: 9,96 €
21.4.2021 64/2021 Predmet faktúry: plyn
Dodávateľ: ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra
Cena s DPH: 2 009,00 €
Číslo zmluvy: 325T/2011-A
17.4.2021 61/2021 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 178,87 €
9.4.2021 62/2021 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 249,36 €
9.4.2021 63/2021 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 154,01 €
7.4.2021 58/2021 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava
Cena s DPH: 149,98 €
Číslo zmluvy: A2930610
7.4.2021 59/2021 Predmet faktúry: poplatok PCO
Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno
Cena s DPH: 230,40 €
Číslo zmluvy: 1/2012
7.4.2021 60/2021 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava
Cena s DPH: 38,09 €
Číslo zmluvy: 9900851134
6.4.2021 55/2021 Predmet faktúry: požiarny technik
Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor
Cena s DPH: 100,00 €
Číslo zmluvy: 1/2007
6.4.2021 56/2021 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava
Cena s DPH: 108,11 €
Číslo zmluvy: 3082150095989
6.4.2021 57/2021 Predmet faktúry: čistenie kobercov
Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava
Cena s DPH: 81,30 €
Číslo zmluvy: 1/2008
1.4.2021 54/2021 Predmet faktúry: stravné lístky
Dodávateľ: Up Slovensko,s.r.o., IČO: 313 966 74,Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2
Cena s DPH: 1 973,22 €
Číslo zmluvy: 2010/060
30.3.2021 52/2021 Predmet faktúry: oprava detektora plynu
Dodávateľ: Mart Lehotkai s.r.o., IČO: 36521965,M. Flengera 4, 94061 Nové Zámky
Cena s DPH: 247,00 €
Číslo objednávky: 4/2021
30.3.2021 53/2021 Predmet faktúry: preklad
Dodávateľ: Commixtim s.r.o.,IČO 52404439,Rákócziho 237/16 945 01 Komárno
Cena s DPH: 20,00 €
Číslo objednávky: 6/2021
29.3.2021 51/2021 Predmet faktúry: časopis
Dodávateľ: SNM, IČO - 00164721,Vajanského nábr. 2, Bratislava
Cena s DPH: 11,44 €
Číslo zmluvy: 13/2009
16.3.2021 49/2021 Predmet faktúry: vodné,stočné
Dodávateľ: KOMVaK - vodárne a kanalizácie, IČO 36537870, E.B. Lukáča 25, Komárno
Cena s DPH: 157,15 €
16.3.2021 50/2021 Predmet faktúry: vodné,stočné
Dodávateľ: KOMVaK - vodárne a kanalizácie, IČO 36537870, E.B. Lukáča 25, Komárno
Cena s DPH: 666,30 €
10.3.2021 41/2021 Predmet faktúry: plyn
Dodávateľ: ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra
Cena s DPH: 2 009,00 €
Číslo zmluvy: 1/2008
10.3.2021 42/2021 Predmet faktúry: čistenie kobercov
Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava
Cena s DPH: 67,31 €
Číslo zmluvy: 1/2008
10.3.2021 43/2021 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 145,47 €
10.3.2021 44/2021 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 245,64 €
10.3.2021 45/2021 Predmet faktúry: oprava obehového čerpadla
Dodávateľ: Jozef Kollár ml. - PLYNOTHERM, IČO 47832452 ,Výskumnícka 2481/48 94701 Hurbanovo
Cena s DPH: 980,00 €
Číslo objednávky: 2/2021
10.3.2021 46/2021 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava
Cena s DPH: 38,09 €
Číslo zmluvy: 9900851134
10.3.2021 47/2021 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava
Cena s DPH: 107,52 €
Číslo zmluvy: 9900851134
10.3.2021 48/2021 Predmet faktúry: prezentácia v tur.mape
Dodávateľ: VKÚ Harmanec, s.r.o.,IČO 46747770,Kynceľová 54, 974 01 ,Banská Bystrica
Cena s DPH: 878,64 €
5.3.2021 40/2021 Predmet faktúry: internet
Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava
Cena s DPH: 9,96 €
4.3.2021 34/2021 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 178,87 €
4.3.2021 35/2021 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava
Cena s DPH: 153,98 €
Číslo zmluvy: A2930610
4.3.2021 36/2021 Predmet faktúry: požiar.technik
Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor
Cena s DPH: 100,00 €
Číslo zmluvy: 1/2007
4.3.2021 37/2021 Predmet faktúry: kontrola EPS
Dodávateľ: LANDI,Ing.Ferdinand Kovács, IČO - 40665828 - Jur.n.Hronom 342
Cena s DPH: 138,60 €
Číslo objednávky: 3/2021
4.3.2021 38/2021 Predmet faktúry: stravné lístky
Dodávateľ: Up Slovensko,s.r.o., IČO: 313 966 74,Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2
Cena s DPH: 2 300,90 €
Číslo zmluvy: 2010/060
4.3.2021 39/2021 Predmet faktúry: omaľovánky
Dodávateľ: Communication House, s.r.o., IČO 36568911,Havanská 19, Košice, Slovensko 040 13
Cena s DPH: 30,00 €
2.3.2021 33/2021 Predmet faktúry: poplatok PCO
Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno
Cena s DPH: 230,40 €
Číslo zmluvy: 1/2012
25.2.2021 32/2021 Predmet faktúry: HP elitebook
Dodávateľ: NERO 2000 s.r.o., IČO 52850595,Damjanichova 3138 945 01 Komárno
Cena s DPH: 694,00 €
Číslo objednávky: 5/2021
11.2.2021 31/2021 Predmet faktúry: čistenie kobercov
Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava
Cena s DPH: 62,40 €
Číslo zmluvy: 1/2008
10.2.2021 29/2021 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava
Cena s DPH: 108,31 €
Číslo zmluvy: 3082150095989
10.2.2021 30/2021 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava
Cena s DPH: 38,09 €
Číslo zmluvy: 9900851134
5.2.2021 22/2021 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava
Cena s DPH: 151,99 €
Číslo zmluvy: A2930610
5.2.2021 23/2021 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 260,58 €
5.2.2021 24/2021 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 178,87 €
5.2.2021 25/2021 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 152,15 €
5.2.2021 26/2021 Predmet faktúry: plyn
Dodávateľ: ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra
Cena s DPH: 2 009,00 €
Číslo zmluvy: 325T/2011-A
5.2.2021 27/2021 Predmet faktúry: požiar.technik
Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor
Cena s DPH: 100,00 €
Číslo zmluvy: 1/2007
5.2.2021 28/2021 Predmet faktúry: internet
Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava
Cena s DPH: 9,96 €
2.2.2021 19/2021 Predmet faktúry: poplatok PCO
Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno
Cena s DPH: 230,40 €
Číslo zmluvy: 1/2012
2.2.2021 20/2021 Predmet faktúry: štbrťročná kontrola EPS -budova múzea a knižnice
Dodávateľ: Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno
Cena s DPH: 90,00 €
Číslo objednávky: 1/2021
2.2.2021 21/2021 Predmet faktúry: stravné lístky
Dodávateľ: Up Slovensko,s.r.o., IČO: 313 966 74,Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2
Cena s DPH: 1 809,38 €
Číslo zmluvy: 2010/060
27.1.2021 17/2021 Predmet faktúry: služby AVP
Dodávateľ: IVES Košice, IČO - 00162957, Čsl.armády 20, Košice
Cena s DPH: 191,20 €
27.1.2021 18/2021 Predmet faktúry: plyn
Dodávateľ: ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra
Cena s DPH: 2 009,00 €
Číslo zmluvy: 325T/2011-A
21.1.2021 16/2021 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 178,87 €
20.1.2021 13/2021 Predmet faktúry: plyn
Dodávateľ: ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra
Cena s DPH: 24,90 €
Číslo zmluvy: 325T/2011-A
20.1.2021 14/2021 Predmet faktúry: plyn
Dodávateľ: ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra
Cena s DPH: 99,97 €
Číslo zmluvy: 325T/2011-A
20.1.2021 15/2021 Predmet faktúry: plyn
Dodávateľ: ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra
Cena s DPH: 323,52 €
Číslo zmluvy: 325T/2011-A
14.1.2021 9/2021 Predmet faktúry: stravné lístky
Dodávateľ: Up Slovensko,s.r.o., IČO: 313 966 74,Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2
Cena s DPH: 1 154,02 €
Číslo zmluvy: 2010/060
14.1.2021 10/2021 Predmet faktúry: čistenie kobercov
Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava
Cena s DPH: 90,73 €
Číslo zmluvy: 1/2008
14.1.2021 11/2021 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 285,53 €
14.1.2021 12/2021 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 188,92 €
7.1.2021 4/2021 Predmet faktúry: PHM
Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Cena s DPH: 39,69 €
Číslo zmluvy: 054
7.1.2021 5/2021 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava
Cena s DPH: 151,99 €
Číslo zmluvy: A2930610
7.1.2021 6/2021 Predmet faktúry: aktualizácia podstránok múzea
Dodávateľ: Ing.Milan Šoka, IČO:33861129,Švermova 53, 97404 B.Bystrica
Cena s DPH: 120,00 €
Číslo zmluvy: 1/2017
7.1.2021 7/2021 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava
Cena s DPH: 133,55 €
Číslo zmluvy: 3082150095989
7.1.2021 8/2021 Predmet faktúry: internet
Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava
Cena s DPH: 9,96 €
5.1.2021 2/2021 Predmet faktúry: poplatok PCO
Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno
Cena s DPH: 230,40 €
Číslo zmluvy: 1/2012
5.1.2021 3/2021 Predmet faktúry: požiar.technik
Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor
Cena s DPH: 100,00 €
Číslo zmluvy: 1/2007
4.1.2021 1/2021 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava
Cena s DPH: 38,09 €
Číslo zmluvy: 9900851134
XHTML | CSS