Faktúry dodávateľské 2020

Dátum Faktúra č. Predmet faktúr Dodávateľ Cena s DPH Č. zmluvy Č. objednávky
29.1.2020 16/2020 oprava kopírky C Service Komárno, IČO - 45681627, Meštianska 1319, Komárno 42,00 € 2/2020
29.1.2020 17/2020 stravné lístky Up Slovensko,s.r.o., IČO: 313 966 74,Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 1 727,46 € 2010/060
17.1.2020 14/2020 el.energia ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava 178,87 €
17.1.2020 15/2020 oprava ventilov ZSEMGAS-F.Zsemlovics,IČO: 43363784, Zlatná na Ostrove 584, 946 12 110,00 € 1/2020
14.1.2020 13/2020 čist.kobercov Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava 54,23 € 1/2008
13.1.2020 10/2020 internet SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava 9,96 €
13.1.2020 11/2020 el.energia ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava 187,22 €
13.1.2020 12/2020 el.energia ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava 269,70 €
10.1.2020 8/2020 požiarny technik Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor 100,00 € 1/2007
10.1.2020 9/2020 tel.hovory ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava 160,97 € A2930610
9.1.2020 7/2020 tel.hovory Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava 120,85 € 3082150095989
7.1.2020 4/2020 aktualizácia podstránok múzea Ing.Milan Šoka, IČO:33861129,Švermova 53, 97404 B.Bystrica 120,00 € 1/2017
7.1.2020 5/2020 tel.hovory Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava 38,09 € 9900851134
7.1.2020 6/2020 stravné lístky Up Slovensko,s.r.o., IČO: 313 966 74,Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 1 399,78 € 2010/060
3.1.2020 3/2020 poplatok PCO DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno 230,40 € 1/2012
2.1.2020 1/2020 farebný výtlačok Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno 86,11 € 5/2019
2.1.2020 2/2020 PHM SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava 197,39 € 0543462/00CRZ
XHTML | CSS