Faktúry dodávateľské 2020

Dátum Faktúra č. Detaily faktúry
21.12.2020 275/2020 Predmet faktúry: čist.prostriedky
Dodávateľ: OFFICE DEPOT s.r.o.,IČO 36192384,Prievozská 4/B 821 09 Bratislava
Cena s DPH: 351,89 €
Číslo objednávky: 1608296276
21.12.2020 276/2020 Predmet faktúry: rámovanie
Dodávateľ: SCARLETT s.r.o.,IČO:44657242 Čalovec 359 ,946 02 Čalovec
Cena s DPH: 60,00 €
Číslo objednávky: 56/2020
18.12.2020 271/2020 Predmet faktúry: PHM
Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Cena s DPH: 45,81 €
Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ
18.12.2020 272/2020 Predmet faktúry: kanc.materiál
Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
Cena s DPH: 23,09 €
18.12.2020 273/2020 Predmet faktúry: farebný výtlačok
Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
Cena s DPH: 6,49 €
18.12.2020 274/2020 Predmet faktúry: toner
Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
Cena s DPH: 86,78 €
14.12.2020 270/2020 Predmet faktúry: Monitor
Dodávateľ: ITSK - H.Sonnenschein,IČO - 37212931, Dunajská 5, Komárno
Cena s DPH: 114,00 €
Číslo objednávky: 55/2020
8.12.2020 265/2020 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava
Cena s DPH: 126,13 €
Číslo zmluvy: 3082150095989
8.12.2020 266/2020 Predmet faktúry: čistenie kobercov
Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava
Cena s DPH: 59,06 €
Číslo zmluvy: 1/2008
8.12.2020 267/2020 Predmet faktúry: plyn
Dodávateľ: ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra
Cena s DPH: 1 291,01 €
Číslo zmluvy: 325T/2011-A
8.12.2020 268/2020 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 307,21 €
8.12.2020 269/2020 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 230,99 €
7.12.2020 261/2020 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava
Cena s DPH: 38,09 €
Číslo zmluvy: 9900851134
7.12.2020 262/2020 Predmet faktúry: kancelárske potreby
Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
Cena s DPH: 55,93 €
Číslo objednávky: 5/2020
7.12.2020 263/2020 Predmet faktúry: fareb.výtlačok
Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
Cena s DPH: 3,60 €
Číslo objednávky: 5/2020
7.12.2020 264/2020 Predmet faktúry: tonery
Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
Cena s DPH: 247,20 €
Číslo objednávky: 5/2020
4.12.2020 260/2020 Predmet faktúry: internet
Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava
Cena s DPH: 9,96 €
3.12.2020 256/2020 Predmet faktúry: požiarny technik
Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor
Cena s DPH: 100,00 €
Číslo zmluvy: 1/2007
3.12.2020 257/2020 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava
Cena s DPH: 151,99 €
Číslo zmluvy: A2930610
3.12.2020 258/2020 Predmet faktúry: štvrťročná kontrola EPZ
Dodávateľ: LANDI,Ing.Ferdinand Kovács, IČO - 40665828 - Jur.n.Hronom 342
Cena s DPH: 146,60 €
Číslo objednávky: 51/2020
3.12.2020 259/2020 Predmet faktúry: externý pevný disk
Dodávateľ: PARTNER Retail s.r.o., IČO:48127124, Klincová 37, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
Cena s DPH: 59,39 €
Číslo objednávky: 20334123
2.12.2020 254/2020 Predmet faktúry: poplatok PCO
Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno
Cena s DPH: 230,40 €
Číslo zmluvy: 1/2012
2.12.2020 255/2020 Predmet faktúry: stravné lístky
Dodávateľ: Up Slovensko,s.r.o., IČO: 313 966 74,Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2
Cena s DPH: 1 809,38 €
Číslo zmluvy: 2010/060
1.12.2020 253/2020 Predmet faktúry: dezinsekcia objektov
Dodávateľ: ASANA Takács Árpád,IČO: 32424311,Hlavná ul. 70 94504 Komárno
Cena s DPH: 2 661,90 €
Číslo objednávky: 54/2020
27.11.2020 250/2020 Predmet faktúry: žiarovky
Dodávateľ: IMPULZ LIGHT, IČO SK2020399601, Vnútorná okružná č.53, Komárno
Cena s DPH: 408,24 €
Číslo objednávky: 52/2020
27.11.2020 251/2020 Predmet faktúry: vodné,stočné
Dodávateľ: KOMVaK - vodárne a kanalizácie, IČO 36537870, E.B. Lukáča 25, Komárno
Cena s DPH: 1 038,38 €
27.11.2020 252/2020 Predmet faktúry: výmena žiarovky,plošina
Dodávateľ: TranzEl s. r.o.,IČO: 31426654,Ul. gen. Klapku 37, Komárno 945 01
Cena s DPH: 256,80 €
Číslo objednávky: 53/2020
19.11.2020 249/2020 Predmet faktúry: PHM
Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Cena s DPH: 40,18 €
Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ
18.11.2020 248/2020 Predmet faktúry: kontrola hasiacich prístrojov
Dodávateľ: PYROKOM spol. s.r.o.,IČO:18048455,Ul. gen. Klapku 79, Komárno
Cena s DPH: 735,48 €
Číslo objednávky: 49/2020
13.11.2020 247/2020 Predmet faktúry: kontrola a čistenie komínov
Dodávateľ: Kominárstvo - V.Horváth, IČO: 47169567,Štúrová 15 94613 Okoličná na Ostrove
Cena s DPH: 63,00 €
Číslo objednávky: 50/2020
12.11.2020 246/2020 Predmet faktúry: čistenie kobercov
Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava
Cena s DPH: 76,96 €
Číslo zmluvy: 1/2008
11.11.2020 245/2020 Predmet faktúry: čistiace prostriedky
Dodávateľ: OFFICE DEPOT s.r.o.,IČO 36192384,Prievozská 4/B 821 09 Bratislava
Cena s DPH: 292,90 €
Číslo objednávky: 5520021767
10.11.2020 244/2020 Predmet faktúry: plyn
Dodávateľ: ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra
Cena s DPH: 1 291,01 €
Číslo zmluvy: 325T/2011-A
9.11.2020 239/2020 Predmet faktúry: oprava auta
Dodávateľ: VOPA-Servis,V.Fehérvári, IČO: 32410956 ,Svätojánska ul. 5/12, 945 01 Komárno
Cena s DPH: 241,03 €
Číslo objednávky: 48/2020
9.11.2020 240/2020 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava
Cena s DPH: 134,08 €
Číslo zmluvy: 3082150095989
9.11.2020 241/2020 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 178,87 €
9.11.2020 242/2020 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 241,66 €
9.11.2020 243/2020 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 304,13 €
6.11.2020 238/2020 Predmet faktúry: maliarske práce
Dodávateľ: Vajkai Štefan,IČO: 1189743, Pardubická 494, 946 01 Kameničná
Cena s DPH: 358,00 €
Číslo objednávky: 47/2020
5.11.2020 232/2020 Predmet faktúry: farebný výtlačok
Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
Cena s DPH: 163,79 €
Číslo objednávky: 5/2020
5.11.2020 233/2020 Predmet faktúry: kanc.materiál
Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
Cena s DPH: 18,90 €
Číslo objednávky: 5/2020
5.11.2020 234/2020 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava
Cena s DPH: 38,09 €
Číslo zmluvy: 9900851134
5.11.2020 235/2020 Predmet faktúry: internet
Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava
Cena s DPH: 9,96 €
5.11.2020 236/2020 Predmet faktúry: spotrebný materiál
Dodávateľ: KOLORCENTRUM s.r.o, IČO - 43872484, ul. Priateľstva 3452, Komárno
Cena s DPH: 54,47 €
Číslo objednávky: 27/2020
5.11.2020 237/2020 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava
Cena s DPH: 151,99 €
Číslo zmluvy: A2930610
3.11.2020 228/2020 Predmet faktúry: poplatok PCO
Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno
Cena s DPH: 230,40 €
Číslo zmluvy: 1/2012
3.11.2020 229/2020 Predmet faktúry: požiarny technik
Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor
Cena s DPH: 100,00 €
Číslo zmluvy: 1/2007
3.11.2020 230/2020 Predmet faktúry: oprava auta
Dodávateľ: VOPA-Servis,V.Fehérvári, IČO: 32410956 ,Svätojánska ul. 5/12, 945 01 Komárno
Cena s DPH: 413,49 €
Číslo objednávky: 46/2020
3.11.2020 231/2020 Predmet faktúry: vodné,stočné
Dodávateľ: Mesto Komárno, IČO - 00306525, Nám.Gen.Klapku 1, Komárno
Cena s DPH: 136,74 €
30.10.2020 226/2020 Predmet faktúry: stravné lístky
Dodávateľ: Up Slovensko,s.r.o., IČO: 313 966 74,Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2
Cena s DPH: 1 809,38 €
Číslo zmluvy: 2010/060
30.10.2020 227/2020 Predmet faktúry: reštaurovanie
Dodávateľ: Mgr.Art.Štefan Kocka s.r.o., IČO: 51539411, Skubínska cesta 94, 974 09 Banská Bystrica
Cena s DPH: 5 000,00 €
Číslo zmluvy: 10/2020
23.10.2020 223/2020 Predmet faktúry: tlač bannerov
Dodávateľ: VISUAL DESIGN STUDIO,IČO:22709126,Majstrovská 2, 945 01 Komárno
Cena s DPH: 580,00 €
Číslo objednávky: 44/2020
23.10.2020 224/2020 Predmet faktúry: ročná revízia EPS
Dodávateľ: Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno
Cena s DPH: 348,00 €
Číslo objednávky: 43/2020
23.10.2020 225/2020 Predmet faktúry: it servis
Dodávateľ: NERO 2000 s.r.o., IČO 52850595,Damjanichova 3138 945 01 Komárno
Cena s DPH: 79,00 €
Číslo objednávky: 45/2020
21.10.2020 222/2020 Predmet faktúry: reklama
Dodávateľ: VKÚ Harmanec, s.r.o.,IČO 46747770,Kynceľová 54, 974 01 ,Banská Bystrica
Cena s DPH: 378,00 €
Číslo objednávky: 2020/34
13.10.2020 219/2020 Predmet faktúry: čistenie kobercov
Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava
Cena s DPH: 63,71 €
Číslo zmluvy: 1/2008
13.10.2020 220/2020 Predmet faktúry: servisné poplatky
Dodávateľ: Slov.nár.knižnica ,IČO - 36138517Nám.Hronského 1, Martin
Cena s DPH: 199,16 €
13.10.2020 221/2020 Predmet faktúry: poplatok PCO
Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno
Cena s DPH: 230,40 €
Číslo zmluvy: 1/2012
8.10.2020 216/2020 Predmet faktúry: plyn
Dodávateľ: ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra
Cena s DPH: 1 291,01 €
Číslo zmluvy: 325T/2011-A
8.10.2020 217/2020 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava
Cena s DPH: 127,82 €
Číslo zmluvy: 3082150095989
8.10.2020 218/2020 Predmet faktúry: požiarny technik
Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor
Cena s DPH: 100,00 €
Číslo zmluvy: 1/2007
7.10.2020 209/2020 Predmet faktúry: oižiarny technik
Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor
Cena s DPH: 100,00 €
Číslo zmluvy: 1/2007
7.10.2020 210/2020 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 178,87 €
7.10.2020 211/2020 Predmet faktúry: fareb.výtlačky
Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
Cena s DPH: 12,92 €
Číslo objednávky: 5/02
7.10.2020 212/2020 Predmet faktúry: kanc.materiál
Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
Cena s DPH: 187,57 €
Číslo objednávky: 5/02
7.10.2020 213/2020 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 169,51 €
7.10.2020 214/2020 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 162,85 €
7.10.2020 215/2020 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava
Cena s DPH: 160,97 €
Číslo zmluvy: A2930610
6.10.2020 204/2020 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava
Cena s DPH: 38,09 €
Číslo zmluvy: 9900851134
6.10.2020 205/2020 Predmet faktúry: internet
Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava
Cena s DPH: 9,96 €
6.10.2020 206/2020 Predmet faktúry: preklad
Dodávateľ: Commixtim s.r.o.,IČO 52404439,Rákócziho 237/16 945 01 Komárno
Cena s DPH: 120,00 €
Číslo objednávky: 42/2020
6.10.2020 207/2020 Predmet faktúry: PC
Dodávateľ: ITSK - H.Sonnenschein,IČO - 37212931, Dunajská 5, Komárno
Cena s DPH: 394,80 €
Číslo objednávky: 40/2020
6.10.2020 208/2020 Predmet faktúry: PHM
Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Cena s DPH: 61,84 €
Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ
2.10.2020 201/2020 Predmet faktúry: stravné lístky
Dodávateľ: Up Slovensko,s.r.o., IČO: 313 966 74,Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2
Cena s DPH: 2 055,14 €
Číslo zmluvy: 2010/060
2.10.2020 202/2020 Predmet faktúry: poplatok PCO
Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno
Cena s DPH: 230,40 €
Číslo zmluvy: 1/2012
2.10.2020 203/2020 Predmet faktúry: nájomné za garáž
Dodávateľ: JP team s.r.o.,IČO: 36 552 496,Družstevná 5/43 Komárno 945 01
Cena s DPH: 72,00 €
Číslo zmluvy: 28/2015
30.9.2020 200/2020 Predmet faktúry: bezdotykový teplomer
Dodávateľ: Najlekáreň s.r.o.,IČO 46670165,Svätoplukova 5, 971 01 Prievidza
Cena s DPH: 39,95 €
Číslo objednávky: 1202036556
24.9.2020 198/2020 Predmet faktúry: nájomné za garáž
Dodávateľ: JP team s.r.o.,IČO: 36 552 496,Družstevná 5/43 Komárno 945 01
Cena s DPH: 72,00 €
Číslo zmluvy: 28/2015
24.9.2020 199/2020 Predmet faktúry: toner
Dodávateľ: NERO 2000 s.r.o., IČO 52850595,Damjanichova 3138 945 01 Komárno
Cena s DPH: 66,88 €
Číslo objednávky: 26/2020
23.9.2020 197/2020 Predmet faktúry: vodné,stočné
Dodávateľ: Mesto Komárno, IČO - 00306525, Nám.Gen.Klapku 1, Komárno
Cena s DPH: 256,76 €
22.9.2020 194/2020 Predmet faktúry: vodné,stočné
Dodávateľ: KOMVaK - vodárne a kanalizácie, IČO 36537870, E.B. Lukáča 25, Komárno
Cena s DPH: 641,81 €
22.9.2020 195/2020 Predmet faktúry: vodné,stočné
Dodávateľ: KOMVaK - vodárne a kanalizácie, IČO 36537870, E.B. Lukáča 25, Komárno
Cena s DPH: 151,88 €
22.9.2020 196/2020 Predmet faktúry: čistiace prostriedky
Dodávateľ: OFFICE DEPOT s.r.o.,IČO 36192384,Prievozská 4/B 821 09 Bratislava
Cena s DPH: 350,02 €
Číslo objednávky: 5520017969
18.9.2020 193/2020 Predmet faktúry: čistenie kobercov
Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava
Cena s DPH: 59,06 €
Číslo zmluvy: 1/2008
16.9.2020 192/2020 Predmet faktúry: oprava auta
Dodávateľ: VOPA-Servis,V.Fehérvári, IČO: 32410956 ,Svätojánska ul. 5/12, 945 01 Komárno
Cena s DPH: 244,02 €
Číslo objednávky: 39/2020
10.9.2020 189/2020 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava
Cena s DPH: 115,06 €
Číslo zmluvy: 3082150095989
10.9.2020 190/2020 Predmet faktúry: plyn
Dodávateľ: ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra
Cena s DPH: 1 291,01 €
Číslo zmluvy: 325T/2011-A
10.9.2020 191/2020 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava
Cena s DPH: 38,09 €
Číslo zmluvy: 9900851134
8.9.2020 181/2020 Predmet faktúry: internet
Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava
Cena s DPH: 9,96 €
8.9.2020 182/2020 Predmet faktúry: tepovanie kobercov - Zichyho palác
Dodávateľ: Magdaléna Nagyová - Speede clean,Okružná cesta 4539/92,IČO: 35469081,Komárno
Cena s DPH: 172,50 €
Číslo objednávky: 38/2020
8.9.2020 183/2020 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava
Cena s DPH: 162,98 €
Číslo zmluvy: A2930610
8.9.2020 184/2020 Predmet faktúry: nájomné za garáž
Dodávateľ: JP team s.r.o.,IČO: 36 552 496,Družstevná 5/43 Komárno 945 01
Cena s DPH: 72,00 €
Číslo zmluvy: 28/2015
8.9.2020 185/2020 Predmet faktúry: kanc.materiál
Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
Cena s DPH: 42,64 €
Číslo objednávky: 5/2020
8.9.2020 186/2020 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 160,92 €
8.9.2020 187/2020 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 171,28 €
8.9.2020 188/2020 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 178,00 €
3.9.2020 180/2020 Predmet faktúry: stravné lístky
Dodávateľ: Up Slovensko,s.r.o., IČO: 313 966 74,Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2
Cena s DPH: 1 317,86 €
Číslo zmluvy: 2010/060
2.9.2020 176/2020 Predmet faktúry: revízia
Dodávateľ: ZSEMGAS-F.Zsemlovics,IČO: 43363784, Zlatná na Ostrove 584, 946 12
Cena s DPH: 140,00 €
Číslo objednávky: 34/2020
2.9.2020 177/2020 Predmet faktúry: revízia
Dodávateľ: ZSEMGAS-F.Zsemlovics,IČO: 43363784, Zlatná na Ostrove 584, 946 12
Cena s DPH: 190,00 €
Číslo objednávky: 34/2020
2.9.2020 178/2020 Predmet faktúry: revízia
Dodávateľ: ZSEMGAS-F.Zsemlovics,IČO: 43363784, Zlatná na Ostrove 584, 946 12
Cena s DPH: 209,00 €
Číslo objednávky: 34/2020
2.9.2020 179/2020 Predmet faktúry: poplatok PCO
Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno
Cena s DPH: 230,40 €
Číslo zmluvy: 1/2012
20.8.2020 175/2020 Predmet faktúry: nájomné za garáž
Dodávateľ: JP team s.r.o.,IČO: 36 552 496,Družstevná 5/43 Komárno 945 01
Cena s DPH: 72,00 €
Číslo zmluvy: 28/2015
19.8.2020 174/2020 Predmet faktúry: štvrťročná kontrola EPS
Dodávateľ: LANDI,Ing.Ferdinand Kovács, IČO - 40665828 - Jur.n.Hronom 342
Cena s DPH: 138,60 €
Číslo objednávky: 35/2020
18.8.2020 171/2020 Predmet faktúry: čistenie kobercov
Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava
Cena s DPH: 76,96 €
Číslo zmluvy: 1/2008
18.8.2020 172/2020 Predmet faktúry: revízia plyn. horákov
Dodávateľ: Jozef Kollár ml. - PLYNOTHERM, IČO 47832452 ,Výskumnícka 2481/48 94701 Hurbanovo
Cena s DPH: 340,08 €
Číslo objednávky: 32/2020
18.8.2020 173/2020 Predmet faktúry: revízia plyn. horákov
Dodávateľ: Jozef Kollár ml. - PLYNOTHERM, IČO 47832452 ,Výskumnícka 2481/48 94701 Hurbanovo
Cena s DPH: 111,24 €
Číslo objednávky: 32/2020
17.8.2020 170/2020 Predmet faktúry: sken.práce
Dodávateľ: Czibor Zoltán s.r.o, IČO-31437397,Eötvösa 4, Komárno
Cena s DPH: 65,52 €
Číslo objednávky: 36/2020
13.8.2020 169/2020 Predmet faktúry: licencia ESET
Dodávateľ: ESET - IČO -31 333 532,Einsteinova 24 851 01 Bratislava
Cena s DPH: 359,04 €
Číslo objednávky: 37/2020
12.8.2020 168/2020 Predmet faktúry: oprava EZS
Dodávateľ: Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno
Cena s DPH: 79,97 €
Číslo objednávky: 33/2020
10.8.2020 166/2020 Predmet faktúry: internet
Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava
Cena s DPH: 9,96 €
10.8.2020 167/2020 Predmet faktúry: plyn
Dodávateľ: ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra
Cena s DPH: 1 291,01 €
Číslo zmluvy: 325T/2011-A
7.8.2020 163/2020 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 172,90 €
7.8.2020 164/2020 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 173,70 €
7.8.2020 165/2020 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 178,87 €
6.8.2020 158/2020 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava
Cena s DPH: 158,98 €
Číslo zmluvy: A2930610
6.8.2020 159/2020 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava
Cena s DPH: 122,80 €
Číslo zmluvy: 3082150095989
6.8.2020 160/2020 Predmet faktúry: štvrťročná kontrola EPS - budova múzea a knižnice
Dodávateľ: Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno
Cena s DPH: 119,16 €
Číslo objednávky: 31/2020
6.8.2020 161/2020 Predmet faktúry: kanc.materiál
Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
Cena s DPH: 19,04 €
Číslo objednávky: 5/2020
6.8.2020 162/2020 Predmet faktúry: požiarny technik
Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor
Cena s DPH: 100,00 €
Číslo zmluvy: 1/2007
5.8.2020 157/2020 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava
Cena s DPH: 38,09 €
Číslo zmluvy: 9900851134
4.8.2020 155/2020 Predmet faktúry: oprava tel.ústredne
Dodávateľ: BEA -Peter Teskal, IČO-33940185,Dunajské nábrežie 39 94501 Komárno
Cena s DPH: 18,00 €
Číslo objednávky: 22/2020
4.8.2020 156/2020 Predmet faktúry: PHM
Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Cena s DPH: 60,69 €
Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ
3.8.2020 152/2020 Predmet faktúry: toner
Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
Cena s DPH: 76,10 €
Číslo zmluvy: 5/2020
3.8.2020 153/2020 Predmet faktúry: stravné lístky
Dodávateľ: Up Slovensko,s.r.o., IČO: 313 966 74,Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2
Cena s DPH: 1 481,70 €
Číslo zmluvy: 2010/060
3.8.2020 154/2020 Predmet faktúry: výkopové práce
Dodávateľ: Dual - Stav, IČO:47988363,Podzáhradná 1305/38,Hurbanovo
Cena s DPH: 158,40 €
Číslo objednávky: 30/2020
22.7.2020 151/2020 Predmet faktúry: čistenie kobercov
Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava
Cena s DPH: 63,71 €
Číslo zmluvy: 1/2008
20.7.2020 150/2020 Predmet faktúry: PHM
Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Cena s DPH: 99,91 €
Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ
17.7.2020 149/2020 Predmet faktúry: inzerát
Dodávateľ: Vydavateľstvo Danubius Komárno,IČO - 11715766, Dlhá 47,94603 Kolárovo
Cena s DPH: 30,31 €
Číslo objednávky: 28/2020
15.7.2020 148/2020 Predmet faktúry: čistiace prostriedky
Dodávateľ: OFFICE DEPOT s.r.o.,IČO 36192384,Prievozská 4/B 821 09 Bratislava
Cena s DPH: 220,91 €
Číslo objednávky: 1594363192
10.7.2020 146/2020 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava
Cena s DPH: 113,70 €
Číslo zmluvy: 3082150095989
10.7.2020 147/2020 Predmet faktúry: plyn
Dodávateľ: ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra
Cena s DPH: 1 291,01 €
Číslo zmluvy: 325T/2011-A
8.7.2020 140/2020 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 219,17 €
8.7.2020 139/2020 Predmet faktúry: nájomné za garáž
Dodávateľ: JP team s.r.o.,IČO: 36 552 496,Družstevná 5/43 Komárno 945 01
Cena s DPH: 72,00 €
Číslo zmluvy: 28/2015
8.7.2020 142/2020 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 178,87 €
8.7.2020 143/2020 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava
Cena s DPH: 38,09 €
Číslo zmluvy: 9900851134
8.7.2020 144/2020 Predmet faktúry: kosenie
Dodávateľ: GreenDream s.r.o., IČO:47958383,Odborárov 34A, 945 01 Komárno
Cena s DPH: 1 680,00 €
Číslo objednávky: 23/2020
8.7.2020 145/2020 Predmet faktúry: poklop a montáž poklopu
Dodávateľ: GreenDream s.r.o., IČO:47958383,Odborárov 34A, 945 01 Komárno
Cena s DPH: 204,00 €
Číslo objednávky: 29/2020
7.7.2020 138/2020 Predmet faktúry: tlač samolepiacej fólie
Dodávateľ: VISUAL DESIGN STUDIO,IČO:22709126,Majstrovská 2, 945 01 Komárno
Cena s DPH: 18,00 €
Číslo objednávky: 25/2020
7.7.2020 141/2020 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 222,88 €
6.7.2020 137/2020 Predmet faktúry: internet
Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava
Cena s DPH: 9,96 €
3.7.2020 134/2020 Predmet faktúry: spotr.materiál
Dodávateľ: KOLORCENTRUM s.r.o, IČO - 43872484, ul. Priateľstva 3452, Komárno
Cena s DPH: 68,45 €
Číslo objednávky: 27/2020
3.7.2020 135/2020 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava
Cena s DPH: 162,98 €
Číslo zmluvy: A2930610
3.7.2020 136/2020 Predmet faktúry: požiarny technik
Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor
Cena s DPH: 100,00 €
Číslo zmluvy: 1/2007
2.7.2020 131/2020 Predmet faktúry: výtlačok
Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
Cena s DPH: 10,36 €
Číslo objednávky: 5/2020
2.7.2020 132/2020 Predmet faktúry: papier
Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
Cena s DPH: 63,00 €
Číslo objednávky: 5/2020
2.7.2020 133/2020 Predmet faktúry: kanc.materiál
Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
Cena s DPH: 89,42 €
Číslo objednávky: 5/2020
1.7.2020 130/2020 Predmet faktúry: poplatok PCO
Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno
Cena s DPH: 230,40 €
Číslo zmluvy: 1/2012
30.6.2020 128/2020 Predmet faktúry: toner
Dodávateľ: NERO 2000 s.r.o., IČO 52850595,Damjanichova 3138 945 01 Komárno
Cena s DPH: 25,99 €
Číslo objednávky: 26/2020
30.6.2020 129/2020 Predmet faktúry: stravné lístky
Dodávateľ: Up Slovensko,s.r.o., IČO: 313 966 74,Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2
Cena s DPH: 2 137,06 €
Číslo zmluvy: 2010/060
26.6.2020 125/2020 Predmet faktúry: spotr.materiál
Dodávateľ: Tepo Servis Komárno, IČO - 14142872, Štaudta 11, Komárno
Cena s DPH: 186,00 €
Číslo objednávky: 24/2020
26.6.2020 126/2020 Predmet faktúry: čistenie kobercov
Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava
Cena s DPH: 59,06 €
Číslo zmluvy: 1/2008
26.6.2020 127/2020 Predmet faktúry: čistiace prostriedky
Dodávateľ: OFFICE DEPOT s.r.o.,IČO 36192384,Prievozská 4/B 821 09 Bratislava
Cena s DPH: 259,96 €
Číslo objednávky: 1593000481
18.6.2020 123/2020 Predmet faktúry: kanc.materiál
Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
Cena s DPH: 20,47 €
Číslo objednávky: 5/2020
18.6.2020 124/2020 Predmet faktúry: kanc.materiál
Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
Cena s DPH: 87,58 €
Číslo objednávky: 5/2020
12.6.2020 121/2020 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava
Cena s DPH: 111,20 €
Číslo zmluvy: 3082150095989
12.6.2020 122/2020 Predmet faktúry: nájomné za garáž
Dodávateľ: JP team s.r.o.,IČO: 36 552 496,Družstevná 5/43 Komárno 945 01
Cena s DPH: 72,00 €
Číslo zmluvy: 28/2015
10.6.2020 120/2020 Predmet faktúry: poplatok PCO
Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno
Cena s DPH: 230,40 €
Číslo zmluvy: 1/2012
8.6.2020 115/2020 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava
Cena s DPH: 160,97 €
Číslo zmluvy: A2930610
8.6.2020 116/2020 Predmet faktúry: internet
Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava
Cena s DPH: 9,96 €
8.6.2020 117/2020 Predmet faktúry: plyn
Dodávateľ: ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra
Cena s DPH: 1 291,01 €
Číslo zmluvy: 325T/2011-A
8.6.2020 118/2020 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 198,78 €
8.6.2020 119/2020 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava
Cena s DPH: 38,09 €
Číslo zmluvy: 9900851134
5.6.2020 112/2020 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 225,97 €
5.6.2020 113/2020 Predmet faktúry: webhosting
Dodávateľ: cool media,s.r.o., IČO 44758448,Jána Smreka 12, 841 07 Bratislava
Cena s DPH: 135,00 €
Číslo objednávky: 20/2020
5.6.2020 114/2020 Predmet faktúry: servis IT
Dodávateľ: NERO 2000 s.r.o., IČO 52850595,Damjanichova 3138 945 01 Komárno
Cena s DPH: 134,90 €
Číslo objednávky: 21/2020
4.6.2020 110/2020 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 178,87 €
4.6.2020 111/2020 Predmet faktúry: varná kanvica, predlžovací kábel
Dodávateľ: BV-TV -Vincent Beke, IČO: 22712372 Pohraničná 21,945 01Komárno
Cena s DPH: 28,30 €
Číslo objednávky: 19/2020
2.6.2020 109/2020 Predmet faktúry: požiarny technik
Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor
Cena s DPH: 100,00 €
Číslo zmluvy: 1/2007
1.6.2020 108/2020 Predmet faktúry: poplatok PCO
Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno
Cena s DPH: 230,40 €
Číslo zmluvy: 1/2012
28.5.2020 105/2020 Predmet faktúry: ročná kontrola EPZ
Dodávateľ: LANDI,Ing.Ferdinand Kovács, IČO - 40665828 - Jur.n.Hronom 342
Cena s DPH: 385,62 €
Číslo objednávky: 15/2020
28.5.2020 106/2020 Predmet faktúry: čistenie kobercov
Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava
Cena s DPH: 76,96 €
Číslo zmluvy: 1/2008
27.5.2020 104/2020 Predmet faktúry: stravné lístky
Dodávateľ: Up Slovensko,s.r.o., IČO: 313 966 74,Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2
Cena s DPH: 2 055,14 €
Číslo zmluvy: 2010/060
25.5.2020 101/2020 Predmet faktúry: plyn
Dodávateľ: ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra
Cena s DPH: 1 791,13 €
Číslo zmluvy: 325T/2011-A
25.5.2020 102/2020 Predmet faktúry: plyn
Dodávateľ: ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra
Cena s DPH: 1 983,97 €
Číslo zmluvy: 325T/2011-A
25.5.2020 103/2020 Predmet faktúry: plyn
Dodávateľ: ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra
Cena s DPH: 2 948,51 €
Číslo zmluvy: 325T/2011-A
25.5.2020 107/2020 Predmet faktúry: inzerát
Dodávateľ: DELTA Kt s.r.o., IČO 52512703,Ul.priateľstva 1373/6, 945 01 Komárno
Cena s DPH: 24,00 €
Číslo objednávky: 16/2020
20.5.2020 100/2020 Predmet faktúry: inzerát
Dodávateľ: GRATIS SK s.r.o., IČO 36554529,Nádvorie Európy 2910 945 01 Komárno
Cena s DPH: 7,20 €
Číslo objednávky: 18/2020
19.5.2020 98/2020 Predmet faktúry: plyn
Dodávateľ: ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra
Cena s DPH: 2 007,95 €
Číslo zmluvy: 325T/2011-A
19.5.2020 99/2020 Predmet faktúry: vodné,stočné
Dodávateľ: KOMVaK - vodárne a kanalizácie, IČO 36537870, E.B. Lukáča 25, Komárno
Cena s DPH: 829,01 €
14.5.2020 95/2020 Predmet faktúry: nájomné za garáž
Dodávateľ: JP team s.r.o.,IČO: 36 552 496,Družstevná 5/43 Komárno 945 01
Cena s DPH: 72,00 €
Číslo zmluvy: 28/2015
14.5.2020 96/2020 Predmet faktúry: internet
Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava
Cena s DPH: 9,96 €
14.5.2020 97/2020 Predmet faktúry: čistiace prostriedky
Dodávateľ: OFFICE DEPOT s.r.o.,IČO 36192384,Prievozská 4/B 821 09 Bratislava
Cena s DPH: 35,28 €
Číslo objednávky: 1588235751
12.5.2020 94/2020 Predmet faktúry: kominárske práce
Dodávateľ: Kominárstvo - V.Horváth, IČO: 47169567,Štúrová 15 94613 Okoličná na Ostrove
Cena s DPH: 91,00 €
Číslo objednávky: 14/2020
11.5.2020 88/2020 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 126,29 €
11.5.2020 86/2020 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 225,00 €
11.5.2020 87/2020 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 178,87 €
11.5.2020 89/2020 Predmet faktúry: kanc.potreby
Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
Cena s DPH: 8,82 €
Číslo objednávky: 5/2020
11.5.2020 90/2020 Predmet faktúry: fareb.výtlačky
Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
Cena s DPH: 20,84 €
Číslo objednávky: 5/2020
11.5.2020 91/2020 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava
Cena s DPH: 115,04 €
Číslo zmluvy: 3082150095989
11.5.2020 92/2020 Predmet faktúry: požiar.technik
Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor
Cena s DPH: 100,00 €
Číslo zmluvy: 1/2007
11.5.2020 93/2020 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava
Cena s DPH: 160,97 €
Číslo zmluvy: A2930610
5.5.2020 83/2020 Predmet faktúry: čistiace prostriedky
Dodávateľ: OFFICE DEPOT s.r.o.,IČO 36192384,Prievozská 4/B 821 09 Bratislava
Cena s DPH: 194,47 €
Číslo objednávky: 1588235751
5.5.2020 84/2020 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava
Cena s DPH: 38,09 €
Číslo zmluvy: 9900851134
4.5.2020 82/2020 Predmet faktúry: stravné lístky
Dodávateľ: Up Slovensko,s.r.o., IČO: 313 966 74,Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2
Cena s DPH: 1 645,54 €
Číslo zmluvy: 2010/060
29.4.2020 81/2020 Predmet faktúry: čistenie kobercov
Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava
Cena s DPH: 63,71 €
Číslo zmluvy: 1/2008
23.4.2020 80/2020 Predmet faktúry: postrek
Dodávateľ: Alfa+Omega,IČO:14071690,Ul.práce 456/14 94501 Komárno
Cena s DPH: 74,00 €
Číslo objednávky: 13/2020
21.4.2020 79/2020 Predmet faktúry: publikácia
Dodávateľ: Arch.ústav SAV Nitra, IČO - 00166723, Akademická 2, Nitra
Cena s DPH: 26,30 €
Číslo objednávky: 58/2017
20.4.2020 78/2020 Predmet faktúry: vodné,stočné
Dodávateľ: Mesto Komárno, IČO - 00306525, Nám.Gen.Klapku 1, Komárno
Cena s DPH: 128,20 €
16.4.2020 77/2020 Predmet faktúry: plyn
Dodávateľ: ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra
Cena s DPH: 2 308,93 €
Číslo zmluvy: 325T/2011-A
14.4.2020 76/2020 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava
Cena s DPH: 158,98 €
Číslo zmluvy: A2930610
9.4.2020 72/2020 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 280,33 €
9.4.2020 73/2020 Predmet faktúry: kancelársky materál
Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
Cena s DPH: 88,15 €
Číslo objednávky: 5/2020
9.4.2020 74/2020 Predmet faktúry: tonery
Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
Cena s DPH: 229,88 €
Číslo objednávky: 5/2020
9.4.2020 75/2020 Predmet faktúry: kanc.papier
Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
Cena s DPH: 55,36 €
Číslo objednávky: 5/2020
8.4.2020 68/2020 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: nešpecifikovaný
Cena s DPH: 132,92 €
Číslo zmluvy: 3082150095989
8.4.2020 69/2020 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava
Cena s DPH: 38,09 €
Číslo zmluvy: 3082150095989
8.4.2020 70/2020 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 207,04 €
8.4.2020 71/2020 Predmet faktúry: internet
Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava
Cena s DPH: 9,96 €
6.4.2020 66/2020 Predmet faktúry: požiarny technik
Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor
Cena s DPH: 100,00 €
Číslo zmluvy: 1/2007
6.4.2020 67/2020 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 178,87 €
3.4.2020 85/2020 Predmet faktúry: nájomné za garáž
Dodávateľ: JP team s.r.o.,IČO: 36 552 496,Družstevná 5/43 Komárno 945 01
Cena s DPH: 144,00 €
Číslo zmluvy: 28/2015
2.4.2020 62/2020 Predmet faktúry: čistenie kobercov
Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava
Cena s DPH: 59,06 €
Číslo zmluvy: 1/2008
2.4.2020 63/2020 Predmet faktúry: čistiace prostriedky
Dodávateľ: Sun-Design, s.r.o.,IČO-36534200,Malá Jarková 10 94501 Komárno
Cena s DPH: 171,59 €
Číslo objednávky: 12/2020
2.4.2020 64/2020 Predmet faktúry: stravné lístky
Dodávateľ: Up Slovensko,s.r.o., IČO: 313 966 74,Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2
Cena s DPH: 1 645,54 €
Číslo zmluvy: 2010/060
2.4.2020 65/2020 Predmet faktúry: poplatok PCO
Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno
Cena s DPH: 230,40 €
Číslo zmluvy: 1/2012
26.3.2020 61/2020 Predmet faktúry: vodné,stočné
Dodávateľ: Mesto Komárno, IČO - 00306525, Nám.Gen.Klapku 1, Komárno
Cena s DPH: 274,95 €
24.3.2020 59/2020 Predmet faktúry: farebný výtlačok
Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
Cena s DPH: 20,20 €
Číslo objednávky: 5/2020
24.3.2020 60/2020 Predmet faktúry: oprava PC
Dodávateľ: C Service Komárno, IČO - 45681627, Meštianska 1319, Komárno
Cena s DPH: 96,00 €
Číslo objednávky: 11/2020
20.3.2020 58/2020 Predmet faktúry: PHM
Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Cena s DPH: 55,39 €
Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ
12.3.2020 55/2020 Predmet faktúry: vodné,stočné
Dodávateľ: KOMVaK - vodárne a kanalizácie, IČO 36537870, E.B. Lukáča 25, Komárno
Cena s DPH: 660,79 €
12.3.2020 56/2020 Predmet faktúry: vodné,stočné
Dodávateľ: KOMVaK - vodárne a kanalizácie, IČO 36537870, E.B. Lukáča 25, Komárno
Cena s DPH: 153,34 €
12.3.2020 57/2020 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava
Cena s DPH: 162,98 €
Číslo zmluvy: A2930610
9.3.2020 48/2020 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 227,71 €
9.3.2020 49/2020 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 178,87 €
9.3.2020 50/2020 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 279,53 €
9.3.2020 51/2020 Predmet faktúry: internet
Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava
Cena s DPH: 9,96 €
9.3.2020 52/2020 Predmet faktúry: plyn
Dodávateľ: ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra
Cena s DPH: 1 809,32 €
Číslo zmluvy: 325T/2011-A
9.3.2020 53/2020 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava
Cena s DPH: 125,96 €
Číslo zmluvy: 3082150095989
9.3.2020 54/2020 Predmet faktúry: publikácie
Dodávateľ: Communication House, s.r.o., IČO 36568911,Havanská 19, Košice, Slovensko 040 13
Cena s DPH: 15,00 €
6.3.2020 47/2020 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava
Cena s DPH: 38,09 €
Číslo zmluvy: 9900851134
5.3.2020 46/2020 Predmet faktúry: požiarny technik
Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor
Cena s DPH: 100,00 €
Číslo zmluvy: 1/2007
4.3.2020 44/2020 Predmet faktúry: PHM
Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Cena s DPH: 109,76 €
Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ
4.3.2020 45/2020 Predmet faktúry: služby AVP
Dodávateľ: IVES Košice, IČO - 00162957, Čsl.armády 20, Košice
Cena s DPH: 119,50 €
Číslo objednávky: 10/2020
3.3.2020 42/2020 Predmet faktúry: čietenie kobercov
Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava
Cena s DPH: 76,96 €
Číslo zmluvy: 1/2008
3.3.2020 43/2020 Predmet faktúry: poplatok za PCO
Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno
Cena s DPH: 230,40 €
Číslo zmluvy: 1/2012
28.2.2020 40/2020 Predmet faktúry: stravné lístky
Dodávateľ: Up Slovensko,s.r.o., IČO: 313 966 74,Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2
Cena s DPH: 2 055,14 €
Číslo zmluvy: 2010/060
28.2.2020 41/2020 Predmet faktúry: PHM
Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Cena s DPH: 147,73 €
Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ
26.2.2020 39/2020 Predmet faktúry: tlač kalendária
Dodávateľ: NEC ARTE, IČO - 34124578, Priateľstva 6, Komárno
Cena s DPH: 456,00 €
Číslo objednávky: 7/2020
24.2.2020 35/2020 Predmet faktúry: kancelársky materiál
Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
Cena s DPH: 41,86 €
Číslo objednávky: 5/2020
24.2.2020 36/2020 Predmet faktúry: časopis
Dodávateľ: SNM, IČO - 00164721,Vajanského nábr. 2, Bratislava
Cena s DPH: 11,44 €
24.2.2020 37/2020 Predmet faktúry: prenájom plošiny
Dodávateľ: IMPULZ LIGHT, IČO SK2020399601, Vnútorná okružná č.53, Komárno
Cena s DPH: 139,20 €
Číslo objednávky: 8/2020
24.2.2020 38/2020 Predmet faktúry: štvrťročná kontrola EPZ
Dodávateľ: LANDI,Ing.Ferdinand Kovács, IČO - 40665828 - Jur.n.Hronom 342
Cena s DPH: 138,60 €
Číslo objednávky: 9/2020
21.2.2020 34/2020 Predmet faktúry: služby AVP
Dodávateľ: IVES Košice, IČO - 00162957, Čsl.armády 20, Košice
Cena s DPH: 71,70 €
Číslo zmluvy: P-73/2008
18.2.2020 33/2020 Predmet faktúry: žiarovky
Dodávateľ: IMPULZ LIGHT, IČO SK2020399601, Vnútorná okružná č.53, Komárno
Cena s DPH: 399,72 €
Číslo objednávky: 4/2020
12.2.2020 32/2020 Predmet faktúry: oprava kanalizácie
Dodávateľ: Ján Bánsky, IČO: 40177157,Družstevná 3/59, 94501 Komárno
Cena s DPH: 879,60 €
Číslo objednávky: 6/2020
7.2.2020 25/2020 Predmet faktúry: internet
Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava
Cena s DPH: 12,36 €
7.2.2020 26/2020 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava
Cena s DPH: 116,06 €
Číslo zmluvy: 3082150095989
7.2.2020 27/2020 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava
Cena s DPH: 38,09 €
Číslo zmluvy: 9900851134
7.2.2020 28/2020 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 234,38 €
7.2.2020 29/2020 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 295,88 €
7.2.2020 30/2020 Predmet faktúry: plyn
Dodávateľ: ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra
Cena s DPH: 1 809,32 €
Číslo zmluvy: 325T/2011-A
7.2.2020 31/2020 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 178,87 €
4.2.2020 19/2020 Predmet faktúry: štvrťročná kontrola EPS v budove múzea a knižnice
Dodávateľ: Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno
Cena s DPH: 90,00 €
Číslo objednávky: 3/2020
4.2.2020 20/2020 Predmet faktúry: čistenie kobercov
Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava
Cena s DPH: 63,71 €
Číslo zmluvy: 1/2008
4.2.2020 21/2020 Predmet faktúry: nájomné za garáž
Dodávateľ: JP team s.r.o.,IČO: 36 552 496,Družstevná 5/43 Komárno 945 01
Cena s DPH: 144,00 €
Číslo zmluvy: 28/2015
4.2.2020 22/2020 Predmet faktúry: požiarny technik
Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor
Cena s DPH: 100,00 €
Číslo zmluvy: 1/2007
4.2.2020 23/2020 Predmet faktúry: poplatok za PCO
Dodávateľ: nešpecifikovaný
Cena s DPH: 230,40 €
Číslo zmluvy: 1/2012
4.2.2020 24/2020 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava
Cena s DPH: 160,97 €
Číslo zmluvy: A2930610
30.1.2020 18/2020 Predmet faktúry: plyn
Dodávateľ: ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra
Cena s DPH:
Číslo zmluvy: 325T/2011-A
29.1.2020 16/2020 Predmet faktúry: oprava kopírky
Dodávateľ: C Service Komárno, IČO - 45681627, Meštianska 1319, Komárno
Cena s DPH: 42,00 €
Číslo objednávky: 2/2020
29.1.2020 17/2020 Predmet faktúry: stravné lístky
Dodávateľ: Up Slovensko,s.r.o., IČO: 313 966 74,Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2
Cena s DPH: 1 727,46 €
Číslo zmluvy: 2010/060
17.1.2020 14/2020 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 178,87 €
17.1.2020 15/2020 Predmet faktúry: oprava ventilov
Dodávateľ: ZSEMGAS-F.Zsemlovics,IČO: 43363784, Zlatná na Ostrove 584, 946 12
Cena s DPH: 110,00 €
Číslo objednávky: 1/2020
14.1.2020 13/2020 Predmet faktúry: čist.kobercov
Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava
Cena s DPH: 54,23 €
Číslo zmluvy: 1/2008
13.1.2020 10/2020 Predmet faktúry: internet
Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava
Cena s DPH: 9,96 €
13.1.2020 11/2020 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 187,22 €
13.1.2020 12/2020 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 269,70 €
10.1.2020 8/2020 Predmet faktúry: požiarny technik
Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor
Cena s DPH: 100,00 €
Číslo zmluvy: 1/2007
10.1.2020 9/2020 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava
Cena s DPH: 160,97 €
Číslo zmluvy: A2930610
9.1.2020 7/2020 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava
Cena s DPH: 120,85 €
Číslo zmluvy: 3082150095989
7.1.2020 4/2020 Predmet faktúry: aktualizácia podstránok múzea
Dodávateľ: Ing.Milan Šoka, IČO:33861129,Švermova 53, 97404 B.Bystrica
Cena s DPH: 120,00 €
Číslo zmluvy: 1/2017
7.1.2020 5/2020 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava
Cena s DPH: 38,09 €
Číslo zmluvy: 9900851134
7.1.2020 6/2020 Predmet faktúry: stravné lístky
Dodávateľ: Up Slovensko,s.r.o., IČO: 313 966 74,Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2
Cena s DPH: 1 399,78 €
Číslo zmluvy: 2010/060
3.1.2020 3/2020 Predmet faktúry: poplatok PCO
Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno
Cena s DPH: 230,40 €
Číslo zmluvy: 1/2012
2.1.2020 1/2020 Predmet faktúry: farebný výtlačok
Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
Cena s DPH: 86,11 €
Číslo objednávky: 5/2019
2.1.2020 2/2020 Predmet faktúry: PHM
Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Cena s DPH: 197,39 €
Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ
XHTML | CSS