Nitriansky samosprávny kraj
Faktúry dodávateľské 2025
| Dátum | Faktúra č. | Detaily faktúry |
|---|---|---|
| 3.11.2025 | 192/2025 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.,IČO: 35743565,Nitrianska 18/7555 921 01 Piešťany Cena s DPH: 234,92 € Číslo zmluvy: 32/2024 Dátum zverejnenia: 6.11.2025 |
| 3.11.2025 | 193/2025 |
Predmet faktúry: poplatok PCO Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno Cena s DPH: 302,58 € Číslo zmluvy: 1/2012 Dátum zverejnenia: 6.11.2025 |
| 29.10.2025 | 189/2025 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava Cena s DPH: 113,26 € Číslo zmluvy: A2930610 Dátum zverejnenia: 30.10.2025 |
| 29.10.2025 | 190/2025 |
Predmet faktúry: vodné,stočné Dodávateľ: Mesto Komárno, IČO - 00306525, Nám.Gen.Klapku 1, Komárno Cena s DPH: 528,70 € Dátum zverejnenia: 30.10.2025 |
| 29.10.2025 | 191/2025 |
Predmet faktúry: vodné,stočné Dodávateľ: Mesto Komárno, IČO - 00306525, Nám.Gen.Klapku 1, Komárno Cena s DPH: 1 640,74 € Dátum zverejnenia: 30.10.2025 |
| 27.10.2025 | 188/2025 |
Predmet faktúry: servis a prezutie,pneumatika na vozidle Renault AA784 DZ Dodávateľ: MAGNUM Co., s.r.o.,IČO 36519707,Levická 1217, 952 01 Vráble Cena s DPH: 210,27 € Číslo objednávky: 51/2025 Dátum zverejnenia: 30.10.2025 |
| 17.10.2025 | 187/2025 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.,IČO: 35743565,Nitrianska 18/7555 921 01 Piešťany Cena s DPH: 234,92 € Číslo zmluvy: 32/2024 Dátum zverejnenia: 30.10.2025 |
| 16.10.2025 | 186/2025 |
Predmet faktúry: ročná revízia EPS - hlavná budova Dodávateľ: Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno Cena s DPH: 917,30 € Číslo objednávky: 42/2025 Dátum zverejnenia: 30.10.2025 |
| 9.10.2025 | 185/2025 |
Predmet faktúry: čistenie kobercov Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava Cena s DPH: 48,24 € Číslo zmluvy: 1/2008 Dátum zverejnenia: 13.10.2025 |
| 8.10.2025 | 183/2025 |
Predmet faktúry: oprava elektroinštalácie Dodávateľ: LS elektro s.r.o. ,IČO 52786269,Majer 13 941 44 Hul Cena s DPH: 231,55 € Číslo objednávky: 49/2025 Dátum zverejnenia: 13.10.2025 |
| 8.10.2025 | 184/2025 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 99,63 € Číslo zmluvy: 3082150095989 Dátum zverejnenia: 13.10.2025 |
| 7.10.2025 | 182/2025 |
Predmet faktúry: kľúčová služba Dodávateľ: Norbert Bara,IČO 44767650, H.Vajanského 4986/45,Nové Zámky Cena s DPH: 87,00 € Číslo objednávky: 47/2025 Dátum zverejnenia: 13.10.2025 |
| 6.10.2025 | 178/2025 |
Predmet faktúry: internet Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava Cena s DPH: 10,21 € Dátum zverejnenia: 13.10.2025 |
| 6.10.2025 | 179/2025 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.,IČO: 35743565,Nitrianska 18/7555 921 01 Piešťany Cena s DPH: 441,85 € Číslo zmluvy: 32/2024 Dátum zverejnenia: 13.10.2025 |
| 6.10.2025 | 180/2025 |
Predmet faktúry: PHM Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava Cena s DPH: 46,71 € Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ Dátum zverejnenia: 13.10.2025 |
| 6.10.2025 | 181/2025 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 55,14 € Číslo zmluvy: 3082150095989 Dátum zverejnenia: 13.10.2025 |
| 3.10.2025 | 177/2025 |
Predmet faktúry: počítač,notebook, MS Office, servis.práce Dodávateľ: BEA -Peter Teskal, IČO-33940185,Dunajské nábrežie 39 94501 Komárno Cena s DPH: 1 723,23 € Číslo objednávky: 46/2025 Dátum zverejnenia: 13.10.2025 |
| 2.10.2025 | 176/2025 |
Predmet faktúry: poplatok PCO Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno Cena s DPH: 302,58 € Číslo zmluvy: 1/2012 Dátum zverejnenia: 13.10.2025 |
| 1.10.2025 | 171/2025 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava Cena s DPH: 113,26 € Číslo zmluvy: A2930610 Dátum zverejnenia: 13.10.2025 |
| 1.10.2025 | 172/2025 |
Predmet faktúry: požiarny technik Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor Cena s DPH: 100,00 € Číslo zmluvy: 1/2007 Dátum zverejnenia: 13.10.2025 |
| 1.10.2025 | 173/2025 |
Predmet faktúry: tlač Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 4,95 € Číslo objednávky: 5/2025 Dátum zverejnenia: 13.10.2025 |
| 1.10.2025 | 174/2025 |
Predmet faktúry: maliarsky materiál,čist.potreby Dodávateľ: KOLORCENTRUM s.r.o, IČO - 43872484, ul. Priateľstva 3452, Komárno Cena s DPH: 165,96 € Číslo objednávky: 43/2025 Dátum zverejnenia: 13.10.2025 |
| 1.10.2025 | 175/2025 |
Predmet faktúry: údržba výťahu Dodávateľ: KONE s.r.o.,IČO 31359884,Galvániho 7/B 821 04 Bratislava Cena s DPH: 140,10 € Číslo zmluvy: 2/2025 Dátum zverejnenia: 13.10.2025 |
| 26.9.2025 | 170/2025 |
Predmet faktúry: oprava vozidla a príprava na STK a EK Dodávateľ: VOPA-Servis,V.Fehérvári, IČO: 32410956 ,Svätojánska ul. 5/12, 945 01 Komárno Cena s DPH: 281,70 € Číslo objednávky: 44/2025 Dátum zverejnenia: 29.9.2025 |
| 19.9.2025 | 169/2025 |
Predmet faktúry: poplatok PCO Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno Cena s DPH: 302,58 € Číslo zmluvy: 1/2012 Dátum zverejnenia: 29.9.2025 |
| 12.9.2025 | 164/2025 |
Predmet faktúry: revízia plyn.kotlov Dodávateľ: Jozef Kollár ml. - PLYNOTHERM, IČO 47832452 ,Výskumnícka 2481/48 94701 Hurbanovo Cena s DPH: 218,94 € Číslo objednávky: 36/2025 Dátum zverejnenia: 17.9.2025 |
| 12.9.2025 | 165/2025 |
Predmet faktúry: vyčistenie filtra na plynomery Dodávateľ: Zoltán Tóth, IČO: 40530256,Vrbová 3115/24, 94603 Kolárovo Cena s DPH: 231,49 € Číslo objednávky: 35/2025 Dátum zverejnenia: 18.9.2025 |
| 12.9.2025 | 166/2025 |
Predmet faktúry: čistenie kobercov Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava Cena s DPH: 40,59 € Číslo zmluvy: 1/2008 Dátum zverejnenia: 18.9.2025 |
| 12.9.2025 | 167/2025 |
Predmet faktúry: vodné,stočné Dodávateľ: KOMVaK - vodárne a kanalizácie, IČO 36537870, E.B. Lukáča 25, Komárno Cena s DPH: 894,85 € Dátum zverejnenia: 18.9.2025 |
| 12.9.2025 | 168/2025 |
Predmet faktúry: vodné,stočné Dodávateľ: KOMVaK - vodárne a kanalizácie, IČO 36537870, E.B. Lukáča 25, Komárno Cena s DPH: 255,61 € Dátum zverejnenia: 18.9.2025 |
| 10.9.2025 | 163/2025 |
Predmet faktúry: revízia plyn.kotlov Dodávateľ: Jozef Kollár ml. - PLYNOTHERM, IČO 47832452 ,Výskumnícka 2481/48 94701 Hurbanovo Cena s DPH: 145,14 € Číslo objednávky: 36/2025 Dátum zverejnenia: 16.9.2025 |
| 5.9.2025 | 162/2025 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 99,35 € Číslo zmluvy: 3082150095989 Dátum zverejnenia: 8.9.2025 |
| 4.9.2025 | 159/2025 |
Predmet faktúry: PHM Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava Cena s DPH: 11,59 € Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ Dátum zverejnenia: 8.9.2025 |
| 4.9.2025 | 160/2025 |
Predmet faktúry: internet Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava Cena s DPH: 10,21 € Dátum zverejnenia: 8.9.2025 |
| 4.9.2025 | 161/2025 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.,IČO: 35743565,Nitrianska 18/7555 921 01 Piešťany Cena s DPH: 395,82 € Číslo zmluvy: 32/2024 Dátum zverejnenia: 8.9.2025 |
| 3.9.2025 | 155/2025 |
Predmet faktúry: poplatok PCO Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno Cena s DPH: 302,58 € Číslo zmluvy: 1/2012 Dátum zverejnenia: 8.9.2025 |
| 3.9.2025 | 156/2025 |
Predmet faktúry: tlač Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 39,90 € Číslo objednávky: 5/2025 Dátum zverejnenia: 8.9.2025 |
| 3.9.2025 | 157/2025 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 55,14 € Číslo zmluvy: 3082150095989 Dátum zverejnenia: 8.9.2025 |
| 3.9.2025 | 158/2025 |
Predmet faktúry: materiál na noc múzeí Dodávateľ: ARTMIE, spol. s r.o.,IČO 36731684,Strojárska 603/85 069 01 Snina Cena s DPH: 62,10 € Číslo objednávky: 21/2025 Dátum zverejnenia: 8.9.2025 |
| 1.9.2025 | 148/2025 |
Predmet faktúry: oprava štukovej výzdoby a strechy hlavnej sály Dodávateľ: LS elektro s.r.o. ,IČO 52786269,Majer 13 941 44 Hul Cena s DPH: 202 858,98 € Číslo zmluvy: 29/2025 Dátum zverejnenia: 8.9.2025 |
| 1.9.2025 | 149/2025 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.,IČO: 35743565,Nitrianska 18/7555 921 01 Piešťany Cena s DPH: 234,92 € Číslo zmluvy: 32/2024 Dátum zverejnenia: 8.9.2025 |
| 1.9.2025 | 150/2025 |
Predmet faktúry: požiarny technik Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor Cena s DPH: 100,00 € Číslo zmluvy: 1/2007 Dátum zverejnenia: 8.9.2025 |
| 1.9.2025 | 151/2025 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava Cena s DPH: 113,26 € Číslo zmluvy: A2930610 Dátum zverejnenia: 8.9.2025 |
| 1.9.2025 | 152/2025 |
Predmet faktúry: údržba výťahu Dodávateľ: KONE s.r.o.,IČO 31359884,Galvániho 7/B 821 04 Bratislava Cena s DPH: 140,10 € Číslo zmluvy: 2/2025 Dátum zverejnenia: 8.9.2025 |
| 1.9.2025 | 153/2025 |
Predmet faktúry: revízia kotlov Dodávateľ: ZSEMGAS-F.Zsemlovics,IČO: 43363784, Zlatná na Ostrove 584, 946 12 Cena s DPH: 155,00 € Číslo objednávky: 39/2025 Dátum zverejnenia: 8.9.2025 |
| 1.9.2025 | 154/2025 |
Predmet faktúry: revízia kotlov Dodávateľ: ZSEMGAS-F.Zsemlovics,IČO: 43363784, Zlatná na Ostrove 584, 946 12 Cena s DPH: 265,00 € Číslo objednávky: 39/2025 Dátum zverejnenia: 8.9.2025 |
| 21.8.2025 | 147/2025 |
Predmet faktúry: čistiace prostriedky Dodávateľ: Lamitec, spol. s r.o.,IČO: 35 710 691, Pestovateľská 9,821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Cena s DPH: 598,17 € Číslo objednávky: 40/2025 Dátum zverejnenia: 28.8.2025 |
| 15.8.2025 | 145/2025 |
Predmet faktúry: čistenie kobercov Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava Cena s DPH: 48,24 € Číslo zmluvy: 1/2008 Dátum zverejnenia: 20.8.2025 |
| 15.8.2025 | 146/2025 |
Predmet faktúry: licencia ESET Dodávateľ: ESET - IČO -31 333 532,Einsteinova 24 851 01 Bratislava Cena s DPH: 842,67 € Číslo objednávky: 37/2025 Dátum zverejnenia: 20.8.2025 |
| 12.8.2025 | 143/2025 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 100,39 € Číslo zmluvy: 3082150095989 Dátum zverejnenia: 20.8.2025 |
| 12.8.2025 | 144/2025 |
Predmet faktúry: reštaurovanie barokových hodín Dodávateľ: ReštArt – oprava starožitností s. r. o., IČO 54038294, Cintorínska 9, 900 24 Veľký Biel Cena s DPH: 1 500,00 € Číslo zmluvy: 30/2025 Dátum zverejnenia: 20.8.2025 |
| 7.8.2025 | 142/2025 |
Predmet faktúry: tlač vstupeniek Dodávateľ: Tlačiarne LLSA,IČO: 00306428, ul.Vízvár 238, KAMENIČNÁ,946 01 Cena s DPH: 295,00 € Číslo objednávky: 32/2025 Dátum zverejnenia: 11.8.2025 |
| 6.8.2025 | 139/2025 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.,IČO: 35743565,Nitrianska 18/7555 921 01 Piešťany Cena s DPH: 401,85 € Číslo zmluvy: 32/2024 Dátum zverejnenia: 11.8.2025 |
| 6.8.2025 | 140/2025 |
Predmet faktúry: internet Dodávateľ: nešpecifikovaný Cena s DPH: 10,21 € Dátum zverejnenia: 11.8.2025 |
| 6.8.2025 | 141/2025 |
Predmet faktúry: PHM Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava Cena s DPH: 14,59 € Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ Dátum zverejnenia: 11.8.2025 |
| 4.8.2025 | 132/2025 |
Predmet faktúry: požiarny technik Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor Cena s DPH: 100,00 € Číslo zmluvy: 1/2007 Dátum zverejnenia: 11.8.2025 |
| 4.8.2025 | 133/202 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.,IČO: 35743565,Nitrianska 18/7555 921 01 Piešťany Cena s DPH: 234,92 € Číslo zmluvy: 32/2024 Dátum zverejnenia: 11.8.2025 |
| 4.8.2025 | 134/2025 |
Predmet faktúry: údržba výťahu Dodávateľ: KONE s.r.o.,IČO 31359884,Galvániho 7/B 821 04 Bratislava Cena s DPH: 140,10 € Číslo zmluvy: 2/2025 Dátum zverejnenia: 11.8.2025 |
| 4.8.2025 | 135/2025 |
Predmet faktúry: toner Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 19,90 € Číslo objednávky: 5/2025 Dátum zverejnenia: 11.8.2025 |
| 4.8.2025 | 136/2025 |
Predmet faktúry: tlač Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 15,53 € Číslo objednávky: 5/2025 Dátum zverejnenia: 11.8.2025 |
| 4.8.2025 | 137/2025 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava Cena s DPH: 113,26 € Číslo zmluvy: A2930610 Dátum zverejnenia: 11.8.2025 |
| 4.8.2025 | 138/2025 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 55,14 € Číslo zmluvy: 3082150095989 Dátum zverejnenia: 11.8.2025 |
| 23.7.2025 | 131/2025 |
Predmet faktúry: revízia EPS Dodávateľ: Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno Cena s DPH: 92,25 € Číslo objednávky: 34/2025 Dátum zverejnenia: 25.7.2025 |
| 18.7.2025 | 130/2025 |
Predmet faktúry: čistenie kobercov Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava Cena s DPH: 40,59 € Číslo zmluvy: 1/2008 Dátum zverejnenia: 25.7.2025 |
| 10.7.2025 | 128/2025 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 100,31 € Číslo zmluvy: 3082150095989 Dátum zverejnenia: 14.7.2025 |
| 10.7.2025 | 129/2025 |
Predmet faktúry: farba Epson 112 4 colour Multipack Dodávateľ: BEA -Peter Teskal, IČO-33940185,Dunajské nábrežie 39 94501 Komárno Cena s DPH: 69,37 € Číslo objednávky: 33/2025 Dátum zverejnenia: 14.7.2025 |
| 4.7.2025 | 123/2025 |
Predmet faktúry: PHM Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava Cena s DPH: 55,63 € Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ Dátum zverejnenia: 14.7.2025 |
| 4.7.2025 | 124/2025 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 55,14 € Číslo zmluvy: 3082150095989 Dátum zverejnenia: 14.7.2025 |
| 4.7.2025 | 125/2025 |
Predmet faktúry: internet Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava Cena s DPH: 10,21 € Dátum zverejnenia: 14.7.2025 |
| 4.7.2025 | 126/2025 |
Predmet faktúry: požiarny technik Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor Cena s DPH: 100,00 € Číslo zmluvy: 1/2007 Dátum zverejnenia: 14.7.2025 |
| 4.7.2025 | 127/2025 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.,IČO: 35743565,Nitrianska 18/7555 921 01 Piešťany Cena s DPH: 385,12 € Číslo zmluvy: 32/2024 Dátum zverejnenia: 14.7.2025 |
| 2.7.2025 | 122/2025 |
Predmet faktúry: poplatok PCO Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno Cena s DPH: 302,58 € Číslo zmluvy: 1/2012 Dátum zverejnenia: 14.7.2025 |
| 1.7.2025 | 117/2025 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava Cena s DPH: 113,26 € Číslo zmluvy: A2930610 Dátum zverejnenia: 14.7.2025 |
| 1.7.2025 | 118/2025 |
Predmet faktúry: údržba výťahu Dodávateľ: KONE s.r.o.,IČO 31359884,Galvániho 7/B 821 04 Bratislava Cena s DPH: 140,10 € Číslo zmluvy: 2/2025 Dátum zverejnenia: 14.7.2025 |
| 1.7.2025 | 119/2025 |
Predmet faktúry: kanc.materiál Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 18,22 € Číslo objednávky: 5/2025 Dátum zverejnenia: 14.7.2025 |
| 1.7.2025 | 120/2025 |
Predmet faktúry: tlač na papier Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 12,15 € Číslo objednávky: 5/2025 Dátum zverejnenia: 14.7.2025 |
| 1.7.2025 | 121/2025 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.,IČO: 35743565,Nitrianska 18/7555 921 01 Piešťany Cena s DPH: 234,92 € Číslo zmluvy: 32/2024 Dátum zverejnenia: 14.7.2025 |
| 26.6.2025 | 116/2025 |
Predmet faktúry: čistiace prostriedky Dodávateľ: Lamitec, spol. s r.o.,IČO: 35 710 691, Pestovateľská 9,821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Cena s DPH: 387,88 € Číslo objednávky: 31/2025 Dátum zverejnenia: 30.6.2025 |
| 25.6.2025 | 114/2025 |
Predmet faktúry: montáž a demontáž nábytku Dodávateľ: ELEKTRO-TANS s.r.o.,IČO 55053670,Chotín č.473 946 31 Chotín Cena s DPH: 200,00 € Číslo objednávky: 30/2025 Dátum zverejnenia: 30.6.2025 |
| 25.6.2025 | 115/2025 |
Predmet faktúry: kosenie - Iža Dodávateľ: GreenDream s.r.o., IČO:47958383,Odborárov 34A, 945 01 Komárno Cena s DPH: 1 968,00 € Číslo objednávky: 28/2025 Dátum zverejnenia: 30.6.2025 |
| 23.6.2025 | 111/2025 |
Predmet faktúry: výpis udalostí z ústredne EZS Dodávateľ: Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno Cena s DPH: 43,05 € Číslo objednávky: 29/2025 Dátum zverejnenia: 30.6.2025 |
| 23.6.2025 | 112/2025 |
Predmet faktúry: servis EPS Dodávateľ: LS elektro s.r.o. ,IČO 52786269,Majer 13 941 44 Hul Cena s DPH: 918,81 € Číslo objednávky: 9/2025 Dátum zverejnenia: 30.6.2025 |
| 23.6.2025 | 112/2025 |
Predmet faktúry: čistenie kobercov Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava Cena s DPH: 40,59 € Číslo zmluvy: 1/2008 Dátum zverejnenia: 30.7.2025 |
| 18.6.2025 | 110/2025 |
Predmet faktúry: PHM Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava Cena s DPH: 14,28 € Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ Dátum zverejnenia: 30.6.2025 |
| 12.6.2025 | 109/2025 |
Predmet faktúry: vodné stočné Dodávateľ: KOMVaK - vodárne a kanalizácie, IČO 36537870, E.B. Lukáča 25, Komárno Cena s DPH: 1 013,57 € Dátum zverejnenia: 17.6.2025 |
| 12.6.2025 | 100/2025 |
Predmet faktúry: poplatok PCO Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno Cena s DPH: 302,58 € Číslo zmluvy: 1/2012 Dátum zverejnenia: 12.6.2025 |
| 11.6.2025 | 108/2025 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 100,37 € Číslo zmluvy: 3082150095989 Dátum zverejnenia: 12.6.2025 |
| 5.6.2025 | 107/2025 |
Predmet faktúry: PHM Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava Cena s DPH: 55,71 € Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ Dátum zverejnenia: 12.6.2025 |
| 5.6.2025 | 104/2025 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 55,14 € Číslo zmluvy: 3082150095989 Dátum zverejnenia: 12.6.2025 |
| 5.6.2025 | 105/2025 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.,IČO: 35743565,Nitrianska 18/7555 921 01 Piešťany Cena s DPH: 469,05 € Číslo zmluvy: 32/2024 Dátum zverejnenia: 12.6.2025 |
| 5.6.2025 | 106/2025 |
Predmet faktúry: internet Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava Cena s DPH: 10,21 € Dátum zverejnenia: 12.6.2025 |
| 3.6.2025 | 101/2025 |
Predmet faktúry: toner Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 54,80 € Číslo objednávky: 5/2025 Dátum zverejnenia: 12.6.2025 |
| 3.6.2025 | 102/2025 |
Predmet faktúry: tlač.služby Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 34,84 € Číslo objednávky: 5/2025 Dátum zverejnenia: 12.6.2025 |
| 3.6.2025 | 103/2025 |
Predmet faktúry: kanc.materiál Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 83,01 € Číslo objednávky: 5/2025 Dátum zverejnenia: 12.6.2025 |
| 2.6.2025 | 97/2025 |
Predmet faktúry: údržba výťahu Dodávateľ: KONE s.r.o.,IČO 31359884,Galvániho 7/B 821 04 Bratislava Cena s DPH: 140,10 € Číslo zmluvy: 2/2025 Dátum zverejnenia: 12.6.2025 |
| 2.6.2025 | 98/2025 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.,IČO: 35743565,Nitrianska 18/7555 921 01 Piešťany Cena s DPH: 233,24 € Číslo zmluvy: 32/2024 Dátum zverejnenia: 12.6.2025 |
| 2.6.2025 | 99/2025 |
Predmet faktúry: požiarny technik Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor Cena s DPH: 100,00 € Číslo zmluvy: 1/2007 Dátum zverejnenia: 12.6.2025 |
| 30.5.2025 | 95/2025 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava Cena s DPH: 113,26 € Číslo zmluvy: A2930610 Dátum zverejnenia: 30.5.2025 |
| 28.5.2025 | 94/2025 |
Predmet faktúry: publikácia Dodávateľ: Arch.ústav SAV Nitra, IČO - 00166723, Akademická 2, Nitra Cena s DPH: 47,40 € Dátum zverejnenia: 30.5.2025 |
| 27.5.2025 | 93/2025 |
Predmet faktúry: čistenie komínov Dodávateľ: Kominárstvo - V.Horváth, IČO: 47169567,Štúrová 15 94613 Okoličná na Ostrove Cena s DPH: 95,00 € Číslo objednávky: 26/2025 Dátum zverejnenia: 30.5.2025 |
| 26.5.2025 | 88/2025 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 99,60 € Číslo zmluvy: 3082150095989 Dátum zverejnenia: 30.5.2025 |
| 26.5.2025 | 89/2025 |
Predmet faktúry: internet Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava Cena s DPH: 10,21 € Dátum zverejnenia: 30.5.2025 |
| 26.5.2025 | 90/2025 |
Predmet faktúry: webhosting Dodávateľ: cool media,s.r.o., IČO 44758448,Jána Smreka 12, 841 07 Bratislava Cena s DPH: 166,05 € Dátum zverejnenia: 30.5.2025 |
| 26.5.2025 | 91/2025 |
Predmet faktúry: čistenie kobercov Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava Cena s DPH: 40,59 € Číslo zmluvy: 1/2008 Dátum zverejnenia: 30.5.2025 |
| 26.5.2025 | 92/2025 |
Predmet faktúry: postrek Dodávateľ: Alfa+Omega,IČO:14071690,Ul.práce 456/14 94501 Komárno Cena s DPH: 127,50 € Číslo objednávky: 13/2025 Dátum zverejnenia: 30.5.2025 |
| 12.5.2025 | 84/2025 |
Predmet faktúry: PD-stála expozícia Dodávateľ: ALEART Kft, IČO:01099366, Kárpát utca 5, 1133 Budapest Cena s DPH: 49 200,00 € Číslo zmluvy: 38/2024 Dátum zverejnenia: 15.5.2025 |
| 12.5.2025 | 85/2025 |
Predmet faktúry: požiarny technik Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor Cena s DPH: 100,00 € Číslo zmluvy: 1/2007 Dátum zverejnenia: 15.5.2025 |
| 12.5.2025 | 86/2025 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.,IČO: 35743565,Nitrianska 18/7555 921 01 Piešťany Cena s DPH: 456,19 € Číslo zmluvy: 32/2024 Dátum zverejnenia: 15.5.2025 |
| 12.5.2025 | 87/2025 |
Predmet faktúry: PHM Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava Cena s DPH: 26,29 € Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ Dátum zverejnenia: 15.5.2025 |
| 5.5.2025 | 76/2025 |
Predmet faktúry: údržba výťahu Dodávateľ: KONE s.r.o.,IČO 31359884,Galvániho 7/B 821 04 Bratislava Cena s DPH: 140,10 € Číslo zmluvy: 2/2025 Dátum zverejnenia: 15.5.2025 |
| 5.5.2025 | 77/2025 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.,IČO: 35743565,Nitrianska 18/7555 921 01 Piešťany Cena s DPH: 233,34 € Číslo zmluvy: 32/2024 Dátum zverejnenia: 15.5.2025 |
| 5.5.2025 | 78/2025 |
Predmet faktúry: poplatok PCO Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno Cena s DPH: 302,58 € Číslo zmluvy: 1/2012 Dátum zverejnenia: 15.5.2025 |
| 5.5.2025 | 79/2025 |
Predmet faktúry: oprava auta Dodávateľ: VOPA-Servis,V.Fehérvári, IČO: 32410956 ,Svätojánska ul. 5/12, 945 01 Komárno Cena s DPH: 303,20 € Číslo objednávky: 23/2025 Dátum zverejnenia: 15.5.2025 |
| 5.5.2025 | 80/2025 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 55,14 € Číslo zmluvy: 9900851134 Dátum zverejnenia: 15.5.2025 |
| 5.5.2025 | 82/2025 |
Predmet faktúry: pekárenské výrobky Dodávateľ: Peter Kuniček, IČO:43678858,Súbežná 162/15, 94501 Komárno Cena s DPH: 60,00 € Číslo objednávky: 25/2025 Dátum zverejnenia: 15.5.2025 |
| 5.5.2025 | 83/2025 |
Predmet faktúry: knihy Dodávateľ: DIDEROT s.r.o.,IČO 35952237, Eötvösa 59/2817, Komárno Cena s DPH: 328,08 € Číslo objednávky: 24/2025 Dátum zverejnenia: 15.5.2025 |
| 29.4.2025 | 75/2025 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava Cena s DPH: 113,26 € Číslo zmluvy: A2930610 Dátum zverejnenia: 30.4.2025 |
| 28.4.2025 | 72/2025 |
Predmet faktúry: čistenie kobercov Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava Cena s DPH: 48,24 € Číslo zmluvy: 1/2008 Dátum zverejnenia: 30.4.2025 |
| 28.4.2025 | 73/2025 |
Predmet faktúry: revízia EPS Dodávateľ: Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno Cena s DPH: 140,47 € Číslo objednávky: 17/2025 Dátum zverejnenia: 30.4.2025 |
| 28.4.2025 | 74/2025 |
Predmet faktúry: materiál na noc múzeí Dodávateľ: Kreatívny raj plus, s.r.o.,IČO 55055231,Hlavná 133, 080 01 Prešov Cena s DPH: 21,95 € Číslo objednávky: 22/2025 Dátum zverejnenia: 30.4.2025 |
| 24.4.2025 | 71/2025 |
Predmet faktúry: materiál na noc múzeí Dodávateľ: WADART, s. r. o., IČO 56437137,Karpatská 3095/5 811 05 Bratislava Cena s DPH: 82,10 € Číslo objednávky: 20/2025 Dátum zverejnenia: 30.4.2025 |
| 15.4.2025 | 70/2025 |
Predmet faktúry: vyhotovenie pečiatok Dodávateľ: EMKE sro,IČO: 53 509 251, Dunajské nábrežie 3, 945 01 Komárno Cena s DPH: 77,71 € Číslo objednávky: 19/2025 Dátum zverejnenia: 25.4.2025 |
| 10.4.2025 | 69/2025 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 105,93 € Číslo zmluvy: 3082150095989 Dátum zverejnenia: 25.4.2025 |
| 4.4.2025 | 63/2025 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 55,14 € Číslo zmluvy: 9900851134 Dátum zverejnenia: 7.4.2025 |
| 4.4.2025 | 64/2025 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.,IČO: 35743565,Nitrianska 18/7555 921 01 Piešťany Cena s DPH: 500,35 € Číslo zmluvy: 32/2024 Dátum zverejnenia: 7.4.2025 |
| 4.4.2025 | 65/2025 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: KN SMART SERVIS, a.s. · IČO 52971660, Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno Cena s DPH: 497,30 € Číslo objednávky: 8/2025 Dátum zverejnenia: 7.4.2025 |
| 4.4.2025 | 66/2025 |
Predmet faktúry: kanc.materiál Dodávateľ: Lamitec, spol. s r.o.,IČO: 35 710 691, Pestovateľská 9,821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Cena s DPH: 80,41 € Číslo objednávky: 18/2025 Dátum zverejnenia: 7.4.2025 |
| 4.4.2025 | 67/2025 |
Predmet faktúry: internet Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava Cena s DPH: 10,21 € Dátum zverejnenia: 7.4.2025 |
| 4.4.2025 | 68/2025 |
Predmet faktúry: PHM Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava Cena s DPH: 70,41 € Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ Dátum zverejnenia: 7.4.2025 |
| 3.4.2025 | 60/2025 |
Predmet faktúry: poplatok PCO Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno Cena s DPH: 236,16 € Číslo zmluvy: 1/2012 Dátum zverejnenia: 7.4.2025 |
| 3.4.2025 | 61/2025 |
Predmet faktúry: údržba výťahu Dodávateľ: KONE s.r.o.,IČO 31359884,Galvániho 7/B 821 04 Bratislava Cena s DPH: 140,10 € Číslo zmluvy: 2/2025 Dátum zverejnenia: 7.4.2025 |
| 3.4.2025 | 62/2025 |
Predmet faktúry: publikácie Dodávateľ: Poradca s.r.o.,IČO: 36371271,Pri celulózke 40,01001 Žilina Cena s DPH: 142,00 € Číslo objednávky: 15/2025 Dátum zverejnenia: 7.4.2025 |
| 1.4.2025 | 55/2025 |
Predmet faktúry: požiarny technik Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor Cena s DPH: 100,00 € Číslo zmluvy: 1/2007 Dátum zverejnenia: 7.4.2025 |
| 1.4.2025 | 56/2025 |
Predmet faktúry: toner Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 49,80 € Číslo objednávky: 5/2025 Dátum zverejnenia: 7.4.2025 |
| 1.4.2025 | 57/2025 |
Predmet faktúry: kanc.materiál Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 12,39 € Číslo objednávky: 5/2025 Dátum zverejnenia: 7.4.2025 |
| 1.4.2025 | 58/2025 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.,IČO: 35743565,Nitrianska 18/7555 921 01 Piešťany Cena s DPH: 233,24 € Číslo zmluvy: 32//2024 Dátum zverejnenia: 7.4.2025 |
| 1.4.2025 | 59/2025 |
Predmet faktúry: časopis Dodávateľ: SNM, IČO - 00164721,Vajanského nábr. 2, Bratislava Cena s DPH: 21,04 € Dátum zverejnenia: 7.4.2025 |
| 31.3.2025 | 53/2025 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava Cena s DPH: 113,26 € Číslo zmluvy: A2930610 Dátum zverejnenia: 7.4.2025 |
| 31.3.2025 | 54/2025 |
Predmet faktúry: čistiace potreby a kanc.materiál Dodávateľ: Lamitec, spol. s r.o.,IČO: 35 710 691, Pestovateľská 9,821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Cena s DPH: 518,35 € Číslo objednávky: 16/2025 Dátum zverejnenia: 7.4.2025 |
| 28.3.2025 | 52/2025 |
Predmet faktúry: čistenie kobercov Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava Cena s DPH: 40,59 € Číslo zmluvy: 1/2008 Dátum zverejnenia: 7.4.2025 |
| 20.3.2025 | 51/2025 |
Predmet faktúry: publikácia Dodávateľ: Regionálne vzdel. centrum Senica n.o., IČO:37986635, M.Nešpora 925/8, 90501 Senica Cena s DPH: 50,10 € Číslo objednávky: 15/2025 Dátum zverejnenia: 25.3.2025 |
| 17.3.2025 | 48/2025 |
Predmet faktúry: vodné,stočné Dodávateľ: KOMVaK - vodárne a kanalizácie, IČO 36537870, E.B. Lukáča 25, Komárno Cena s DPH: 869,02 € Dátum zverejnenia: 25.3.2025 |
| 17.3.2025 | 49/2025 |
Predmet faktúry: vodné,stočné Dodávateľ: KOMVaK - vodárne a kanalizácie, IČO 36537870, E.B. Lukáča 25, Komárno Cena s DPH: 220,33 € Dátum zverejnenia: 25.3.2025 |
| 17.3.2025 | 50/2025 |
Predmet faktúry: programovanie komunikátora Dodávateľ: SUP DIGITAL SECURITY SERVIS, s.r.o., IČO 36661031,Ul. Roľníckej školy 4002, 945 01 Komárno Cena s DPH: 52,20 € Číslo objednávky: 12 Dátum zverejnenia: 25.3.2025 |
| 6.3.2025 | 45/2025 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 104,51 € Číslo zmluvy: 3082150095989 Dátum zverejnenia: 12.3.2025 |
| 6.3.2025 | 46/2025 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.,IČO: 35743565,Nitrianska 18/7555 921 01 Piešťany Cena s DPH: 554,47 € Číslo zmluvy: 32/2024 Dátum zverejnenia: 12.3.2025 |
| 6.3.2025 | 47/2025 |
Predmet faktúry: internet Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava Cena s DPH: 10,21 € Dátum zverejnenia: 12.3.2025 |
| 5.3.2025 | 43/2025 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 55,14 € Číslo zmluvy: 9900851134 Dátum zverejnenia: 12.3.2025 |
| 5.3.2025 | 44/2025 |
Predmet faktúry: PHM Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava Cena s DPH: 105,09 € Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ Dátum zverejnenia: 12.3.2025 |
| 4.3.2025 | 42/2025 |
Predmet faktúry: údržba výťahu Dodávateľ: KONE s.r.o.,IČO 31359884,Galvániho 7/B 821 04 Bratislava Cena s DPH: 130,08 € Číslo zmluvy: 2/2025 Dátum zverejnenia: 12.3.2025 |
| 3.3.2025 | 37/2025 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava Cena s DPH: 113,26 € Číslo zmluvy: A2930610 Dátum zverejnenia: 12.3.2025 |
| 3.3.2025 | 38/2025 |
Predmet faktúry: poplatok PCO Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno Cena s DPH: 236,16 € Číslo zmluvy: 1/2012 Dátum zverejnenia: 12.3.2025 |
| 3.3.2025 | 39/2025 |
Predmet faktúry: kanc.materiál Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 76,00 € Číslo objednávky: 5/2025 Dátum zverejnenia: 12.3.2025 |
| 3.3.2025 | 40/2025 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.,IČO: 35743565,Nitrianska 18/7555 921 01 Piešťany Cena s DPH: 163,55 € Číslo zmluvy: 32/2024 Dátum zverejnenia: 12.3.2025 |
| 3.3.2025 | 41/2025 |
Predmet faktúry: požiarny technik Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor Cena s DPH: 100,00 € Číslo zmluvy: 1/2007 Dátum zverejnenia: 12.3.2025 |
| 28.2.2025 | 35/2025 |
Predmet faktúry: materiál na maľovku - Jókaiho výstava Dodávateľ: KOLORCENTRUM s.r.o, IČO - 43872484, ul. Priateľstva 3452, Komárno Cena s DPH: 59,63 € Číslo objednávky: 11/2025 Dátum zverejnenia: 28.2.2025 |
| 28.2.2025 | 36/2025 |
Predmet faktúry: čistenie kobercov Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava Cena s DPH: 48,24 € Číslo zmluvy: 1/2008 Dátum zverejnenia: 28.2.2025 |
| 27.2.2025 | 33/2025 |
Predmet faktúry: kontrola has.prístrojov Dodávateľ: PYROKOM spol. s.r.o.,IČO:18048455,Ul. gen. Klapku 79, Komárno Cena s DPH: 1 065,35 € Číslo objednávky: 10/2025 Dátum zverejnenia: 28.2.2025 |
| 27.2.2025 | 34/2025 |
Predmet faktúry: služby AVP Dodávateľ: IVES Košice, IČO - 00162957, Čsl.armády 20, Košice Cena s DPH: 264,45 € Číslo zmluvy: 14/2020 Dátum zverejnenia: 28.2.2025 |
| 24.2.2025 | 32/2025 |
Predmet faktúry: rámovanie obrazov Dodávateľ: SCARLETT s.r.o.,IČO:44657242 Čalovec 359 ,946 02 Čalovec Cena s DPH: 229,30 € Číslo objednávky: 35/2025 Dátum zverejnenia: 28.2.2025 |
| 19.2.2025 | 31/2025 |
Predmet faktúry: vyhotovenie plagátov Dodávateľ: N-DESIGN,IČO: 40529908, Rábska 891/20, 946 03 Kolárovo Cena s DPH: 127,92 € Číslo objednávky: 6/2025 Dátum zverejnenia: 21.2.2025 |
| 18.2.2025 | 30/2025 |
Predmet faktúry: farba Dodávateľ: C Service Komárno, IČO - 45681627, Meštianska 1319, Komárno Cena s DPH: 54,99 € Číslo objednávky: 3/2025 Dátum zverejnenia: 21.2.2025 |
| 12.2.2025 | 29/2025 |
Predmet faktúry: farba Dodávateľ: BEA -Peter Teskal, IČO-33940185,Dunajské nábrežie 39 94501 Komárno Cena s DPH: 16,61 € Číslo objednávky: 7/2025 Dátum zverejnenia: 21.2.2025 |
| 10.2.2025 | 27/2025 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 104,08 € Číslo zmluvy: 9900851134 Dátum zverejnenia: 20.2.2025 |
| 10.2.2025 | 28/2025 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.,IČO: 35743565,Nitrianska 18/7555 921 01 Piešťany Cena s DPH: 521,05 € Číslo zmluvy: 25/2023 Dátum zverejnenia: 20.2.2025 |
| 6.2.2025 | 26/2025 |
Predmet faktúry: internet Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava Cena s DPH: 10,21 € Dátum zverejnenia: 7.2.2025 |
| 4.2.2025 | 24/2025 |
Predmet faktúry: PHM Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava Cena s DPH: 31,78 € Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ Dátum zverejnenia: 7.2.2025 |
| 4.2.2025 | 25/2025 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 55,14 € Číslo zmluvy: 9900851134 Dátum zverejnenia: 7.2.2025 |
| 3.2.2025 | 20/2025 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.,IČO: 35743565,Nitrianska 18/7555 921 01 Piešťany Cena s DPH: 163,55 € Číslo zmluvy: 32/2024 Dátum zverejnenia: 7.2.2025 |
| 3.2.2025 | 21/2025 |
Predmet faktúry: tonery Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 213,94 € Číslo objednávky: 5/2025 Dátum zverejnenia: 7.2.2025 |
| 3.2.2025 | 22/2025 |
Predmet faktúry: požiarny technik Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor Cena s DPH: 100,00 € Číslo zmluvy: 1/2007 Dátum zverejnenia: 7.2.2025 |
| 3.2.2025 | 23/2025 |
Predmet faktúry: poplatok PCO Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno Cena s DPH: 236,16 € Číslo zmluvy: 1/2012 Dátum zverejnenia: 7.2.2025 |
| 31.1.2025 | 17/2025 |
Predmet faktúry: čistiace potreby a kanc.materiál Dodávateľ: Lamitec, spol. s r.o.,IČO: 35 710 691, Pestovateľská 9,821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Cena s DPH: 369,60 € Číslo zmluvy: 17/2025 Číslo objednávky: 4/2025 Dátum zverejnenia: 31.1.2025 |
| 31.1.2025 | 18/2025 |
Predmet faktúry: revízia EPS Dodávateľ: Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno Cena s DPH: 92,25 € Číslo objednávky: 2/2025 Dátum zverejnenia: 31.1.2025 |
| 31.1.2025 | 19/2025 |
Predmet faktúry: čistenie kobercov Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava Cena s DPH: 48,24 € Číslo zmluvy: 1/2008 Dátum zverejnenia: 31.1.2025 |
| 29.1.2025 | 16/2025 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava Cena s DPH: 113,26 € Číslo zmluvy: A2930610 Dátum zverejnenia: 31.1.2025 |
| 27.1.2025 | 15/2025 |
Predmet faktúry: manažment VO Dodávateľ: IRH Consulting s.r.o., IČO:36768405,Vnútorná okružná 176/5, 94501 Komárno Cena s DPH: 123,00 € Číslo zmluvy: 36/2024 Dátum zverejnenia: 31.1.2025 |
| 21.1.2025 | 14/2025 |
Predmet faktúry: rozbor pitnej vody Dodávateľ: Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.,IČO 53248376,Robotnícka 820/36 039 01 Turčianske Teplice Cena s DPH: 148,83 € Číslo objednávky: 1/2025 Dátum zverejnenia: 28.1.2025 |
| 10.1.2025 | 13/2025 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 109,76 € Číslo zmluvy: 9900851134 Dátum zverejnenia: 15.1.2025 |
| 9.1.2025 | 12/2025 |
Predmet faktúry: aktualizácia podstránok múzea Dodávateľ: Ing.Milan Šoka, IČO:33861129,Švermova 53, 97404 B.Bystrica Cena s DPH: 120,00 € Číslo zmluvy: 1/2007 Dátum zverejnenia: 15.1.2025 |
| 7.1.2025 | 1/2025 |
Predmet faktúry: PHM Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava Cena s DPH: 31,06 € Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ Dátum zverejnenia: 15.1.2025 |
| 7.1.2025 | 2/2025 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 53,80 € Číslo zmluvy: 9900851134 Dátum zverejnenia: 15.1.2025 |
| 7.1.2025 | 3/2025 |
Predmet faktúry: internet Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava Cena s DPH: 10,21 € Dátum zverejnenia: 15.1.2025 |
| 7.1.2025 | 4/2025 |
Predmet faktúry: kanc.materiál Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 22,08 € Číslo objednávky: 2/2025 Dátum zverejnenia: 15.1.2025 |
| 7.1.2025 | 5/2025 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava Cena s DPH: 110,50 € Číslo zmluvy: A2930610 Dátum zverejnenia: 15.1.2025 |
| 7.1.2025 | 6/2025 |
Predmet faktúry: požiarny technik Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor Cena s DPH: 100,00 € Číslo zmluvy: 1/2007 Dátum zverejnenia: 15.1.2025 |
| 7.1.2025 | 7/2025 |
Predmet faktúry: čistenie kobercov Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava Cena s DPH: 39,60 € Číslo zmluvy: 1/2008 Dátum zverejnenia: 15.1.2025 |
| 7.1.2025 | 8/2025 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.,IČO: 35743565,Nitrianska 18/7555 921 01 Piešťany Cena s DPH: 163,55 € Číslo zmluvy: 25/2023 Dátum zverejnenia: 15.1.2025 |
| 7.1.2025 | 9/2025 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.,IČO: 35743565,Nitrianska 18/7555 921 01 Piešťany Cena s DPH: 608,63 € Číslo zmluvy: 25/2023 Dátum zverejnenia: 15.1.2025 |
| 7.1.2025 | 10/2025 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.,IČO: 35743565,Nitrianska 18/7555 921 01 Piešťany Cena s DPH: 555,40 € Číslo zmluvy: 25/2023 Dátum zverejnenia: 15.1.2025 |
| 7.1.2025 | 11/2025 |
Predmet faktúry: poplatok PCO Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno Cena s DPH: 236,16 € Číslo zmluvy: 1/2012 Dátum zverejnenia: 15.1.2025 |