Nitriansky samosprávny kraj
Faktúry dodávateľské 2022
| Dátum | Faktúra č. | Detaily faktúry |
|---|---|---|
| 22.12.2022 | 282/2022 |
Predmet faktúry: čistiace potreby Dodávateľ: Lamitec, spol. s r.o.,IČO: 35 710 691, Pestovateľská 9,821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Cena s DPH: 366,89 € Číslo objednávky: 70/2022 |
| 16.12.2022 | 280/2022 |
Predmet faktúry: maľovanie Dodávateľ: Vajkai Štefan,IČO: 1189743, Pardubická 494, 946 01 Kameničná Cena s DPH: 1 610,00 € Číslo objednávky: 60/2022 |
| 16.12.2022 | 281/2022 |
Predmet faktúry: sklenárske práce Dodávateľ: Czibor Zoltán s.r.o, IČO-31437397,Eötvösa 4, Komárno Cena s DPH: 312,00 € Číslo objednávky: 66/2022 |
| 15.12.2022 | 274/2022 |
Predmet faktúry: čistenie kobercov Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava Cena s DPH: 71,20 € Číslo zmluvy: 1/2008 |
| 15.12.2022 | 275/2022 |
Predmet faktúry: oprava,výmena snímača Dodávateľ: Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno Cena s DPH: 113,78 € Číslo objednávky: 59/2022 |
| 15.12.2022 | 276/2022 |
Predmet faktúry: japonský papier Dodávateľ: WAD s.r.o.,IČO 36751073,Štepná 15 841 01 Bratislava Cena s DPH: 29,90 € Číslo objednávky: 68/2022 |
| 15.12.2022 | 277/2022 |
Predmet faktúry: údržb.materiál Dodávateľ: Ferro, IČO - 11713054, Mederčská 34, Komárno Cena s DPH: 118,10 € Číslo objednávky: 69/2022 |
| 15.12.2022 | 278/2022 |
Predmet faktúry: oprava TV Dodávateľ: BV-TV -Vincent Beke, IČO: 22712372 Pohraničná 21,945 01Komárno Cena s DPH: 110,40 € Číslo objednávky: 64/2022 |
| 15.12.2022 | 279/2022 |
Predmet faktúry: inzerát Dodávateľ: DELTA Kt s.r.o., IČO 52512703,Ul.priateľstva 1373/6, 945 01 Komárno Cena s DPH: 33,70 € Číslo objednávky: 58/2022 |
| 14.12.2022 | 271/2022 |
Predmet faktúry: počítače,monitory,multifunkčná tlačiareň Dodávateľ: BEA -Peter Teskal, IČO-33940185,Dunajské nábrežie 39 94501 Komárno Cena s DPH: 4 279,20 € Číslo objednávky: 65/2022 |
| 14.12.2022 | 272/2022 |
Predmet faktúry: plotostrih Dodávateľ: BV-TV -Vincent Beke, IČO: 22712372 Pohraničná 21,945 01Komárno Cena s DPH: 89,00 € Číslo objednávky: 67/2022 |
| 14.12.2022 | 273/2022 |
Predmet faktúry: stožiar Dodávateľ: Vlajky.EU s.r.o.,28511042,Radčina 497/22, Liboc, 161 00 Praha Cena s DPH: 2 526,00 € Číslo objednávky: 63/2022 |
| 13.12.2022 | 269/2022 |
Predmet faktúry: údržb.materiál Dodávateľ: ELCONT - FRANTIŠEK CSEH, IČO:14144719.Mesačná 36,945 01KOMÁRNO Cena s DPH: 73,36 € Číslo objednávky: 62/2022 |
| 13.12.2022 | 270/2022 |
Predmet faktúry: údržb.materiál Dodávateľ: IMPULZ LIGHT, IČO SK2020399601, Vnútorná okružná č.53, Komárno Cena s DPH: 400,03 € Číslo objednávky: 61/2022 |
| 12.12.2022 | 266/2022 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra Cena s DPH: 1 591,00 € Číslo zmluvy: 10/2021 |
| 12.12.2022 | 267/2022 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra Cena s DPH: 1 348,00 € Číslo zmluvy: 10/2021 |
| 12.12.2022 | 268/2022 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra Cena s DPH: 1 206,00 € Číslo zmluvy: 10/2021 |
| 9.12.2022 | 263/2022 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 107,58 € Číslo zmluvy: 9900851134 |
| 8.12.2022 | 264/2022 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 227,66 € |
| 8.12.2022 | 265/2022 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 272,58 € |
| 7.12.2022 | 262/2022 |
Predmet faktúry: PHM Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava Cena s DPH: 122,55 € Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ |
| 6.12.2022 | 260/2022 |
Predmet faktúry: internet Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava Cena s DPH: 9,96 € |
| 6.12.2022 | 261/2022 |
Predmet faktúry: toner Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 91,80 € Číslo objednávky: 18/2022 |
| 5.12.2022 | 259/2022 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 59,48 € Číslo zmluvy: 9900851134 |
| 2.12.2022 | 254/2022 |
Predmet faktúry: požiarny technik Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor Cena s DPH: 100,00 € Číslo zmluvy: 1/2007 |
| 2.12.2022 | 255/2022 |
Predmet faktúry: prac.prostriedky Dodávateľ: PYROKOM spol. s.r.o.,IČO:18048455,Ul. gen. Klapku 79, Komárno Cena s DPH: 56,38 € Číslo objednávky: 57/2022 |
| 2.12.2022 | 256/2022 |
Predmet faktúry: strav.lístky Dodávateľ: Up Slovensko,s.r.o., IČO: 313 966 74,Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 Cena s DPH: 2 034,66 € Číslo zmluvy: 2010/060 |
| 2.12.2022 | 257/2022 |
Predmet faktúry: poplatok PCO Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno Cena s DPH: 230,40 € Číslo zmluvy: 1/2012 |
| 2.12.2022 | 258/2022 |
Predmet faktúry: rešt.práce Dodávateľ: Ágota Novák - ATEX,IČO:32415672,Špitálska 8/17, 945 01 Komárno Cena s DPH: 5 000,00 € Číslo zmluvy: 8/2022 |
| 30.11.2022 | 252/2022 |
Predmet faktúry: konzervácia a obnova rím.kast.v Iži Dodávateľ: EmDo s.r.o.,IČO:44508662,Ul.práce 448/67,94501 Komárno Cena s DPH: 28 475,00 € Číslo zmluvy: 11/2022 |
| 30.11.2022 | 253/2022 |
Predmet faktúry: architekt.-urbanistická štúdia v Iži Dodávateľ: ô s.r.o.,IČO 51027925, Stavbárska 5175/24 821 07 Bratislava Cena s DPH: 9 500,00 € Číslo zmluvy: 14/2022 |
| 29.11.2022 | 249/2022 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava Cena s DPH: 139,26 € Číslo zmluvy: A2930610 |
| 29.11.2022 | 250/2022 |
Predmet faktúry: aktualizácia PD Dodávateľ: Ing.arch.Beata Polomová, IČO:13980335, Hrušková 4, 83106 Bratislava Cena s DPH: 500,00 € Číslo objednávky: 49/2022 |
| 29.11.2022 | 251/2022 |
Predmet faktúry: dezinsekcia Dodávateľ: ASANA Takács Árpád,IČO: 32424311,Hlavná ul. 70 94504 Komárno Cena s DPH: 2 661,90 € Číslo objednávky: 56/2022 |
| 28.11.2022 | 248/2022 |
Predmet faktúry: vodné,stočné Dodávateľ: KOMVaK - vodárne a kanalizácie, IČO 36537870, E.B. Lukáča 25, Komárno Cena s DPH: 2 119,54 € |
| 23.11.2022 | 246/2022 |
Predmet faktúry: čistenie kobercov Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava Cena s DPH: 92,77 € Číslo zmluvy: 1/2008 |
| 23.11.2022 | 247/2022 |
Predmet faktúry: predplatné Dodávateľ: Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.,IČO 35730129,Železničiarska 13, 811 04 Bratislava Cena s DPH: 181,84 € |
| 21.11.2022 | 244/2022 |
Predmet faktúry: PHM Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava Cena s DPH: 48,46 € Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ |
| 21.11.2022 | 245/2022 |
Predmet faktúry: kontrola EPS Dodávateľ: LANDI,Ing.Ferdinand Kovács, IČO - 40665828 - Jur.n.Hronom 342 Cena s DPH: 138,60 € Číslo objednávky: 54/2022 |
| 14.11.2022 | 239/2022 |
Predmet faktúry: revízia Dodávateľ: PYROKOM spol. s.r.o.,IČO:18048455,Ul. gen. Klapku 79, Komárno Cena s DPH: 1 463,29 € Číslo objednávky: 52/2022 |
| 14.11.2022 | 240/2022 |
Predmet faktúry: vyhotovenie bannerov Dodávateľ: N-DESIGN,IČO: 40529908, Rábska 891/20, 946 03 Kolárovo Cena s DPH: 219,60 € Číslo objednávky: 45/2022 |
| 14.11.2022 | 241/2022 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra Cena s DPH: 1 348,00 € Číslo zmluvy: 10/2021 |
| 14.11.2022 | 242/2022 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra Cena s DPH: 1 206,00 € Číslo zmluvy: 10/2021 |
| 14.11.2022 | 243/2022 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra Cena s DPH: 1 591,00 € Číslo zmluvy: 10/2021 |
| 10.11.2022 | 236/2022 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 194,56 € |
| 10.11.2022 | 237/2022 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 277,32 € |
| 10.11.2022 | 238/2022 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 103,07 € Číslo zmluvy: 9900851134 |
| 8.11.2022 | 233/2022 |
Predmet faktúry: vodoinštal.práce Dodávateľ: VodoMont-M s.r.o.,IČO 46736697,Budovateľská 19/15 945 01 Komárno Cena s DPH: 260,00 € Číslo objednávky: 50/2022 |
| 8.11.2022 | 234/2022 |
Predmet faktúry: čistenie komínov Dodávateľ: Kominárstvo - V.Horváth, IČO: 47169567,Štúrová 15 94613 Okoličná na Ostrove Cena s DPH: 63,00 € Číslo objednávky: 53/2022 |
| 8.11.2022 | 235/2022 |
Predmet faktúry: revízia Dodávateľ: Pákozdi Tichomír, elektrotechnik špecialista,IČO:17598940,č.d.337,94631 Chotín Cena s DPH: 560,00 € Číslo objednávky: 51/2022 |
| 7.11.2022 | 230/2022 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 159,68 € |
| 7.11.2022 | 231/2022 |
Predmet faktúry: internet Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava Cena s DPH: 9,96 € |
| 7.11.2022 | 232/2022 |
Predmet faktúry: mob.telefón Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava Cena s DPH: 399,52 € Číslo zmluvy: A2930610 |
| 4.11.2022 | 228/2022 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 61,42 € Číslo zmluvy: 9900851134 |
| 4.11.2022 | 229/2022 |
Predmet faktúry: PHM Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava Cena s DPH: 13,43 € Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ |
| 2.11.2022 | 222/2022 |
Predmet faktúry: požiarny technik Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor Cena s DPH: 100,00 € Číslo zmluvy: 1/2007 |
| 2.11.2022 | 223/2022 |
Predmet faktúry: poplatok PCO Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno Cena s DPH: 230,40 € Číslo zmluvy: 1/2012 |
| 2.11.2022 | 224/2022 |
Predmet faktúry: kanc.materiál Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 85,87 € Číslo objednávky: 2/2022 |
| 2.11.2022 | 225/2022 |
Predmet faktúry: kanc.papier Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 31,07 € Číslo objednávky: 2/2022 |
| 2.11.2022 | 226/2022 |
Predmet faktúry: farebný výtlačok Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 23,03 € Číslo objednávky: 2/2022 |
| 2.11.2022 | 227/2022 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava Cena s DPH: 128,08 € Číslo zmluvy: A2930610 |
| 25.10.2022 | 221/2022 |
Predmet faktúry: strav.lístky Dodávateľ: Up Slovensko,s.r.o., IČO: 313 966 74,Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 Cena s DPH: 2 055,14 € Číslo zmluvy: 2010/060 |
| 21.10.2022 | 215/2022 |
Predmet faktúry: oprava prenosu signálu Dodávateľ: Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno Cena s DPH: 924,00 € Číslo objednávky: 46/2022 |
| 21.10.2022 | 216/2022 |
Predmet faktúry: čistenie kobercov Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava Cena s DPH: 76,80 € Číslo zmluvy: 1/2008 |
| 21.10.2022 | 218/2022 |
Predmet faktúry: kanc.stolička Dodávateľ: B2B Partner s.r.o. IČO: 44413467 , Šulekova 2 811 06 Bratislava Cena s DPH: 202,80 € Číslo objednávky: 47/2022 |
| 21.10.2022 | 219/2022 |
Predmet faktúry: telefón,router,oprava PC Dodávateľ: BEA -Peter Teskal, IČO-33940185,Dunajské nábrežie 39 94501 Komárno Cena s DPH: 369,60 € Číslo objednávky: 48/2022 |
| 21.10.2022 | 220/2022 |
Predmet faktúry: konzervácia a obnova rím.kast.v Iži Dodávateľ: EmDo s.r.o.,IČO:44508662,Ul.práce 448/67,94501 Komárno Cena s DPH: 13 525,00 € Číslo zmluvy: 11/2022 |
| 19.10.2022 | 217/2022 |
Predmet faktúry: aktualizácia PD Dodávateľ: Ing.arch.Beata Polomová, IČO:13980335, Hrušková 4, 83106 Bratislava Cena s DPH: 1 500,00 € Číslo objednávky: 40/2022 |
| 18.10.2022 | 214/2022 |
Predmet faktúry: PHM Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava Cena s DPH: 68,82 € Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ |
| 13.10.2022 | 213/2022 |
Predmet faktúry: servisné poplatky Dodávateľ: Slov.nár.knižnica ,IČO - 36138517Nám.Hronského 1, Martin Cena s DPH: 199,16 € |
| 10.10.2022 | 207/2022 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 106,60 € Číslo zmluvy: 9900851134 |
| 10.10.2022 | 208/2022 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 188,40 € |
| 10.10.2022 | 209/2022 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 205,46 € |
| 10.10.2022 | 210/2022 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra Cena s DPH: 1 206,00 € Číslo zmluvy: 10/2021 |
| 10.10.2022 | 211/2022 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra Cena s DPH: 1 348,00 € Číslo zmluvy: 10/2021 |
| 10.10.2022 | 212/2022 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra Cena s DPH: 1 591,00 € Číslo zmluvy: 10/2021 |
| 6.10.2022 | 203/2022 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 159,68 € |
| 6.10.2022 | 204/2022 |
Predmet faktúry: internet Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava Cena s DPH: 9,96 € |
| 6.10.2022 | 205/2022 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 39,58 € Číslo zmluvy: 9900851134 |
| 6.10.2022 | 206/2022 |
Predmet faktúry: PHM Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava Cena s DPH: 84,97 € Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ |
| 3.10.2022 | 200/2022 |
Predmet faktúry: fareb.výtlačok Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 105,68 € Číslo objednávky: 2/2022 |
| 3.10.2022 | 201/2022 |
Predmet faktúry: polatok PCO Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno Cena s DPH: 230,40 € Číslo zmluvy: 1/2012 |
| 3.10.2022 | 202/2022 |
Predmet faktúry: požiarny technik Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor Cena s DPH: 100,00 € Číslo zmluvy: 1/2007 |
| 30.9.2022 | 199/2022 |
Predmet faktúry: rebrík,ohrievač,predlž.kábel,zásuvka Dodávateľ: BV-TV -Vincent Beke, IČO: 22712372 Pohraničná 21,945 01Komárno Cena s DPH: 265,91 € Číslo objednávky: 44/2022 |
| 29.9.2022 | 196/2022 |
Predmet faktúry: vodoinštal.práce Dodávateľ: VodoMont-M s.r.o.,IČO 46736697,Budovateľská 19/15 945 01 Komárno Cena s DPH: 192,00 € Číslo objednávky: 27/2022 |
| 29.9.2022 | 197/2022 |
Predmet faktúry: rímske kahance Dodávateľ: František Engel, IČO:11650648, Skalická 12, 83102 Bratislava Cena s DPH: 360,00 € Číslo objednávky: 37/2022 |
| 29.9.2022 | 198/2022 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava Cena s DPH: 125,14 € Číslo zmluvy: A2930610 |
| 28.9.2022 | 195/2022 |
Predmet faktúry: strav.lístky Dodávateľ: Up Slovensko,s.r.o., IČO: 313 966 74,Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 Cena s DPH: 1 747,94 € Číslo zmluvy: 2010/060 |
| 26.9.2022 | 194/2022 |
Predmet faktúry: kanc.potreby Dodávateľ: Lamitec, spol. s r.o.,IČO: 35 710 691, Pestovateľská 9,821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Cena s DPH: 445,09 € Číslo objednávky: 42/2022 |
| 21.9.2022 | 193/2022 |
Predmet faktúry: preprava zb.predmetov Dodávateľ: Autodoprava -Jozef Puhovich, IČO:40287971,Rákocziho 15,92901 Dunajská Streda Cena s DPH: 130,00 € Číslo objednávky: 41/2022 |
| 20.9.2022 | 189/2022 |
Predmet faktúry: čistenie kobercov Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava Cena s DPH: 71,20 € Číslo zmluvy: 1/2008 |
| 20.9.2022 | 190/2022 |
Predmet faktúry: vodné,stočné Dodávateľ: KOMVaK - vodárne a kanalizácie, IČO 36537870, E.B. Lukáča 25, Komárno Cena s DPH: 984,96 € |
| 20.9.2022 | 191/2022 |
Predmet faktúry: vodné,stočné Dodávateľ: KOMVaK - vodárne a kanalizácie, IČO 36537870, E.B. Lukáča 25, Komárno Cena s DPH: 170,86 € |
| 20.9.2022 | 192/2022 |
Predmet faktúry: oprava prenosu signálu na pult Dodávateľ: Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno Cena s DPH: 28,80 € Číslo objednávky: 38/2022 |
| 19.9.2022 | 188/2022 |
Predmet faktúry: externé disky Dodávateľ: TCM s.r.o., IČO:45713901, Budovateľská 7/22, 945 01 Komárno Cena s DPH: 638,61 € Číslo objednávky: 39/2022 |
| 12.9.2022 | 184/2022 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra Cena s DPH: 1 206,00 € Číslo zmluvy: 10/2021 |
| 12.9.2022 | 185/2022 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra Cena s DPH: 1 348,00 € Číslo zmluvy: 10/2021 |
| 12.9.2022 | 186/2022 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra Cena s DPH: 1 591,00 € Číslo zmluvy: 10/2021 |
| 12.9.2022 | 187/2022 |
Predmet faktúry: zákony Dodávateľ: Poradca s.r.o.,IČO: 36371271,Pri celulózke 40,01001 Žilina Cena s DPH: 49,20 € |
| 9.9.2022 | 183/2022 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 100,60 € Číslo zmluvy: 9900851134 |
| 7.9.2022 | 178/2022 |
Predmet faktúry: internet Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava Cena s DPH: 9,96 € |
| 7.9.2022 | 179/2022 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 159,68 € |
| 7.9.2022 | 180/2022 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 164,27 € |
| 7.9.2022 | 181/2022 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 159,68 € |
| 7.9.2022 | 182/2022 |
Predmet faktúry: PHM Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava Cena s DPH: 85,74 € Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ |
| 6.9.2022 | 175/2022 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 39,58 € Číslo zmluvy: 9900851134 |
| 6.9.2022 | 176/2022 |
Predmet faktúry: požiarny technik Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor Cena s DPH: 100,00 € Číslo zmluvy: 1/2007 |
| 6.9.2022 | 177/2022 |
Predmet faktúry: poplatok PCO Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno Cena s DPH: 230,40 € Číslo zmluvy: 1/2012 |
| 5.9.2022 | 174/2022 |
Predmet faktúry: spotr.materiál Dodávateľ: Crafty, IČO: 43072160,Volgogradská 9, 08001 Prešov Cena s DPH: 108,16 € Číslo objednávky: 36/2022 |
| 31.8.2022 | 173/2022 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava Cena s DPH: 132,92 € Číslo zmluvy: A2930610 |
| 30.8.2022 | 170/2022 |
Predmet faktúry: revízia a skúška kotla a plyn. zariadenia Dodávateľ: ZSEMGAS-F.Zsemlovics,IČO: 43363784, Zlatná na Ostrove 584, 946 12 Cena s DPH: 140,00 € Číslo objednávky: 31/2022 |
| 30.8.2022 | 171/2022 |
Predmet faktúry: revízia a skúška kotla a plyn. zariadenia Dodávateľ: ZSEMGAS-F.Zsemlovics,IČO: 43363784, Zlatná na Ostrove 584, 946 12 Cena s DPH: 190,00 € Číslo objednávky: 31/2022 |
| 30.8.2022 | 172/2022 |
Predmet faktúry: revízia a skúška kotla a plyn. zariadenia Dodávateľ: ZSEMGAS-F.Zsemlovics,IČO: 43363784, Zlatná na Ostrove 584, 946 12 Cena s DPH: 209,00 € Číslo objednávky: 31/2022 |
| 25.8.2022 | 168/2022 |
Predmet faktúry: prepravná služba Dodávateľ: Lion-trans - Ladislav Fél,IČO: 30114292, J.Tubu 27 94501 Komárno Cena s DPH: 78,00 € Číslo objednávky: 35/2022 |
| 25.8.2022 | 169/2022 |
Predmet faktúry: čistenie kobercov Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava Cena s DPH: 89,32 € Číslo zmluvy: 1/2008 |
| 24.8.2022 | 167/2022 |
Predmet faktúry: telefón Dodávateľ: BEA -Peter Teskal, IČO-33940185,Dunajské nábrežie 39 94501 Komárno Cena s DPH: 121,20 € Číslo objednávky: 34/2022 |
| 22.8.2022 | 166/2022 |
Predmet faktúry: výmena kanal.rozvodu Dodávateľ: Stanislav Békešsky Besta Cleaning,IČO: 37609904,Fajková 7, Nové Zámky 940 54 Cena s DPH: 9 449,64 € Číslo objednávky: 26/2022 |
| 19.8.2022 | 164/2022 |
Predmet faktúry: vytýčenie vedení Dodávateľ: KOMVaK - vodárne a kanalizácie, IČO 36537870, E.B. Lukáča 25, Komárno Cena s DPH: 78,00 € Číslo objednávky: 33/2022 |
| 19.8.2022 | 165/2022 |
Predmet faktúry: kontrola EPS Dodávateľ: LANDI,Ing.Ferdinand Kovács, IČO - 40665828 - Jur.n.Hronom 342 Cena s DPH: 138,60 € Číslo objednávky: 29/2022 |
| 18.8.2022 | 161/2022 |
Predmet faktúry: hyg.potreby Dodávateľ: Lamitec, spol. s r.o.,IČO: 35 710 691, Pestovateľská 9,821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Cena s DPH: 631,42 € Číslo objednávky: 30/2022 |
| 18.8.2022 | 162/2022 |
Predmet faktúry: strav.lístky Dodávateľ: Up Slovensko,s.r.o., IČO: 313 966 74,Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 Cena s DPH: 1 850,34 € Číslo zmluvy: 2010/060 |
| 18.8.2022 | 163/2022 |
Predmet faktúry: licencia ESET Dodávateľ: ESET - IČO -31 333 532,Einsteinova 24 851 01 Bratislava Cena s DPH: 359,04 € Číslo objednávky: 32/2022 |
| 9.8.2022 | 160/2022 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 107,00 € Číslo zmluvy: 9900851134 |
| 8.8.2022 | 146/2022 |
Predmet faktúry: revízia plyn.kotlov Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava Cena s DPH: 73,96 € Číslo zmluvy: 1/2008 |
| 8.8.2022 | 147/2022 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 159,68 € |
| 8.8.2022 | 148/2022 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 161,44 € |
| 8.8.2022 | 149/2022 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 158,45 € |
| 8.8.2022 | 150/2022 |
Predmet faktúry: external HDD Dodávateľ: ITSK - H.Sonnenschein,IČO - 37212931, Dunajská 5, Komárno Cena s DPH: 64,10 € Číslo objednávky: 28/2022 |
| 8.8.2022 | 151/2022 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava Cena s DPH: 127,97 € Číslo zmluvy: A2930610 |
| 8.8.2022 | 152/2022 |
Predmet faktúry: internet Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava Cena s DPH: 9,96 € |
| 8.8.2022 | 153/2022 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra Cena s DPH: 1 591,00 € Číslo zmluvy: 10/2021 |
| 8.8.2022 | 154/2022 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra Cena s DPH: 1 348,00 € Číslo zmluvy: 10/2021 |
| 8.8.2022 | 155/2022 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra Cena s DPH: 1 206,00 € Číslo zmluvy: 10/2021 |
| 8.8.2022 | 156/2022 |
Predmet faktúry: PHM Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava Cena s DPH: 9,50 € Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ |
| 8.8.2022 | 157/2022 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 39,58 € Číslo zmluvy: 9900851134 |
| 8.8.2022 | 158/2022 |
Predmet faktúry: poplatok PCO Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno Cena s DPH: 230,40 € Číslo zmluvy: 1/2012 |
| 8.8.2022 | 159/2022 |
Predmet faktúry: požiarny technik Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor Cena s DPH: 100,00 € Číslo zmluvy: 1/2007 |
| 26.7.2022 | 144/2022 |
Predmet faktúry: revízia plyn. kotlov Dodávateľ: Jozef Kollár ml. - PLYNOTHERM, IČO 47832452 ,Výskumnícka 2481/48 94701 Hurbanovo Cena s DPH: 340,08 € Číslo objednávky: 25/2022 |
| 26.7.2022 | 145/2022 |
Predmet faktúry: revízia plyn. kotlov Dodávateľ: Jozef Kollár ml. - PLYNOTHERM, IČO 47832452 ,Výskumnícka 2481/48 94701 Hurbanovo Cena s DPH: 111,24 € Číslo objednávky: 25/2022 |
| 20.7.2022 | 143/2022 |
Predmet faktúry: revízia EPS Dodávateľ: Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno Cena s DPH: 90,00 € Číslo objednávky: 23/2022 |
| 15.7.2022 | 142/2022 |
Predmet faktúry: hyg.potreby Dodávateľ: Lamitec, spol. s r.o.,IČO: 35 710 691, Pestovateľská 9,821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Cena s DPH: 346,70 € Číslo objednávky: 24/2022 |
| 12.7.2022 | 139/2022 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra Cena s DPH: 1 348,00 € Číslo zmluvy: 10/2021 |
| 12.7.2022 | 140/2022 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra Cena s DPH: 1 206,00 € Číslo zmluvy: 10/2021 |
| 12.7.2022 | 141/2022 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra Cena s DPH: 1 591,00 € Číslo zmluvy: 10/2021 |
| 8.7.2022 | 135/2022 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 159,68 € |
| 8.7.2022 | 136/2022 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 180,46 € |
| 8.7.2022 | 137/2022 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 166,91 € |
| 8.7.2022 | 138/2022 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 102,36 € Číslo zmluvy: 3082150095989 |
| 6.7.2022 | 131/2022 |
Predmet faktúry: IT servis Dodávateľ: Fivelog s.r.o. ,IČO 54482968,Damjanichová 3138 945 01 Komárno Cena s DPH: 87,00 € Číslo objednávky: 6/2022 |
| 6.7.2022 | 132/2022 |
Predmet faktúry: stravné lístky Dodávateľ: Up Slovensko,s.r.o., IČO: 313 966 74,Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 Cena s DPH: 2 567,14 € Číslo zmluvy: 2010/060 |
| 6.7.2022 | 133/2022 |
Predmet faktúry: internet Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava Cena s DPH: 9,96 € |
| 6.7.2022 | 134/2022 |
Predmet faktúry: PHM Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava Cena s DPH: 141,69 € Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ |
| 4.7.2022 | 129/2022 |
Predmet faktúry: poplatok PCO Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno Cena s DPH: 230,40 € Číslo zmluvy: 1/2012 |
| 4.7.2022 | 130/2022 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 39,58 € Číslo zmluvy: 9900851134 |
| 1.7.2022 | 126/2022 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava Cena s DPH: 121,97 € Číslo zmluvy: A2930610 |
| 1.7.2022 | 127/2022 |
Predmet faktúry: kanc.materiál Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 25,43 € Číslo objednávky: 2/2022 |
| 1.7.2022 | 128/2022 |
Predmet faktúry: farebný výtlačok Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 9,38 € Číslo objednávky: 2/2022 |
| 30.6.2022 | 125/2022 |
Predmet faktúry: stravné lístky Dodávateľ: Up Slovensko,s.r.o., IČO: 313 966 74,Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 Cena s DPH: 1 747,94 € Číslo zmluvy: 2010/060 |
| 27.6.2022 | 124/2022 |
Predmet faktúry: čistenie kobercov Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava Cena s DPH: 68,57 € Číslo zmluvy: 1/2008 |
| 24.6.2022 | 123/2022 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra Cena s DPH: 4 145,00 € Číslo zmluvy: 10/2021 |
| 20.6.2022 | 122/2022 |
Predmet faktúry: PHM Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava Cena s DPH: 67,75 € Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ |
| 10.6.2022 | 120/2022 |
Predmet faktúry: kosenie - Iža Dodávateľ: GreenDream s.r.o., IČO:47958383,Odborárov 34A, 945 01 Komárno Cena s DPH: 1 734,00 € Číslo objednávky: 20/2022 |
| 10.6.2022 | 121/2022 |
Predmet faktúry: kontrola EPS Dodávateľ: LANDI,Ing.Ferdinand Kovács, IČO - 40665828 - Jur.n.Hronom 342 Cena s DPH: 385,62 € Číslo objednávky: 21/2022 |
| 9.6.2022 | 119/2022 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 159,68 € |
| 6.6.2022 | 115/2022 |
Predmet faktúry: PHM Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava Cena s DPH: 90,42 € Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ |
| 6.6.2022 | 116/2022 |
Predmet faktúry: internet Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava Cena s DPH: 9,96 € |
| 6.6.2022 | 117/2022 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 205,81 € |
| 6.6.2022 | 118/2022 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 211,13 € |
| 3.6.2022 | 113/2022 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 102,89 € Číslo zmluvy: 9900851134 |
| 3.6.2022 | 114/2022 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 39,58 € Číslo zmluvy: 9900851134 |
| 2.6.2022 | 107/2022 |
Predmet faktúry: poplatok PCO Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno Cena s DPH: 230,40 € Číslo zmluvy: 1/2012 |
| 2.6.2022 | 108/2022 |
Predmet faktúry: pož.technik Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor Cena s DPH: 100,00 € Číslo zmluvy: 1/2007 |
| 2.6.2022 | 109/2022 |
Predmet faktúry: čistenie kobercov Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava Cena s DPH: 89,32 € Číslo zmluvy: 1/2008 |
| 2.6.2022 | 110/2022 |
Predmet faktúry: kanc.materiál Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 193,15 € Číslo objednávky: 2/2022 |
| 2.6.2022 | 111/2022 |
Predmet faktúry: farebný výtlačok Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 37,76 € Číslo objednávky: 2/2022 |
| 2.6.2022 | 112/2022 |
Predmet faktúry: toner Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 195,86 € Číslo objednávky: 2/2022 |
| 1.6.2022 | 106/2022 |
Predmet faktúry: stravné lístky Dodávateľ: Up Slovensko,s.r.o., IČO: 313 966 74,Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 Cena s DPH: 2 464,74 € Číslo zmluvy: 2010/060 |
| 30.5.2022 | 105/2022 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava Cena s DPH: 121,97 € Číslo zmluvy: A2930610 |
| 27.5.2022 | 104/2022 |
Predmet faktúry: čistenie komínov Dodávateľ: Kominárstvo - V.Horváth, IČO: 47169567,Štúrová 15 94613 Okoličná na Ostrove Cena s DPH: 91,00 € Číslo objednávky: 19/2022 |
| 24.5.2022 | 103/2022 |
Predmet faktúry: inzerát Dodávateľ: Ivan Zernovac, Gazdovská 2843/36,94505 Komárno Cena s DPH: 7,20 € |
| 23.5.2022 | 102/2022 |
Predmet faktúry: webhosting Dodávateľ: cool media,s.r.o., IČO 44758448,Jána Smreka 12, 841 07 Bratislava Cena s DPH: 162,00 € |
| 19.5.2022 | 101/2022 |
Predmet faktúry: vodné,stočné Dodávateľ: KOMVaK - vodárne a kanalizácie, IČO 36537870, E.B. Lukáča 25, Komárno Cena s DPH: 932,03 € |
| 18.5.2022 | 100/2022 |
Predmet faktúry: PHM Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava Cena s DPH: 43,87 € Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ |
| 17.5.2022 | 98/2022 |
Predmet faktúry: publikácia Dodávateľ: Arch.ústav SAV Nitra, IČO - 00166723, Akademická 2, Nitra Cena s DPH: 23,71 € Číslo objednávky: 58/2017 |
| 17.5.2022 | 99/2022 |
Predmet faktúry: vyhotovenie bannerov Dodávateľ: N-DESIGN,IČO: 40529908, Rábska 891/20, 946 03 Kolárovo Cena s DPH: 497,46 € Číslo objednávky: 16/2022 |
| 16.5.2022 | 96/2022 |
Predmet faktúry: sklenárske práce Dodávateľ: Czibor Zoltán s.r.o, IČO-31437397,Eötvösa 4, Komárno Cena s DPH: 54,96 € Číslo objednávky: 17/2022 |
| 16.5.2022 | 97/2022 |
Predmet faktúry: 3D okuliare Dodávateľ: Anaglif-foto Bt., Reitter Ferenc 135, 1131 Budapest Cena s DPH: 23,70 € |
| 12.5.2022 | 94/2022 |
Predmet faktúry: elektroinštalačné práce Dodávateľ: IMPULZ LIGHT, IČO SK2020399601, Vnútorná okružná č.53, Komárno Cena s DPH: 1 279,91 € Číslo objednávky: 15/2022 |
| 12.5.2022 | 95/2022 |
Predmet faktúry: hyg.potreby Dodávateľ: Lamitec, spol. s r.o.,IČO: 35 710 691, Pestovateľská 9,821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Cena s DPH: 530,26 € Číslo objednávky: 18/2022 |
| 10.5.2022 | 93/2022 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra Cena s DPH: 4 145,00 € Číslo zmluvy: 10/2021 |
| 6.5.2022 | 89/2022 |
Predmet faktúry: internet Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava Cena s DPH: 9,96 € |
| 6.5.2022 | 90/2022 |
Predmet faktúry: internet,tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 102,79 € |
| 6.5.2022 | 91/2022 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 228,89 € |
| 6.5.2022 | 92/2022 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 278,37 € |
| 5.5.2022 | 87/2022 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 159,68 € |
| 5.5.2022 | 88/2022 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 39,58 € Číslo zmluvy: 9900851134 |
| 4.5.2022 | 83/2022 |
Predmet faktúry: PHM Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava Cena s DPH: 106,14 € Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ |
| 4.5.2022 | 84/2022 |
Predmet faktúry: pož.technik Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor Cena s DPH: 100,00 € Číslo zmluvy: 1/2007 |
| 4.5.2022 | 85/2022 |
Predmet faktúry: kanc.materiál Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 52,39 € Číslo objednávky: 2/2022 |
| 4.5.2022 | 86/2022 |
Predmet faktúry: farebný výtlačok Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 42,31 € Číslo objednávky: 2/2022 |
| 3.5.2022 | 81/2022 |
Predmet faktúry: revízia EPS Dodávateľ: Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno Cena s DPH: 90,00 € Číslo objednávky: 13/2022 |
| 3.5.2022 | 82/2022 |
Predmet faktúry: poplatok PCO Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno Cena s DPH: 230,40 € Číslo zmluvy: 1/2012 |
| 2.5.2022 | 79/2022 |
Predmet faktúry: spotr.materiál Dodávateľ: KOLORCENTRUM s.r.o, IČO - 43872484, ul. Priateľstva 3452, Komárno Cena s DPH: 52,94 € Číslo objednávky: 22/2022 |
| 2.5.2022 | 80/2022 |
Predmet faktúry: tabulky Dodávateľ: PYROKOM spol. s.r.o.,IČO:18048455,Ul. gen. Klapku 79, Komárno Cena s DPH: 44,28 € Číslo objednávky: 46/2021 |
| 29.4.2022 | 77/2022 |
Predmet faktúry: čistenie kobercov Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava Cena s DPH: 73,96 € Číslo zmluvy: 1/2008 |
| 29.4.2022 | 78/2022 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava Cena s DPH: 121,97 € Číslo zmluvy: A2930610 |
| 15.4.2022 | 76/2022 |
Predmet faktúry: stravné lístky Dodávateľ: Up Slovensko,s.r.o., IČO: 313 966 74,Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 Cena s DPH: 2 691,66 € Číslo zmluvy: 2010/060 |
| 13.4.2022 | 75/2022 |
Predmet faktúry: obnova kuričského preukazu Dodávateľ: ZSEMGAS-F.Zsemlovics,IČO: 43363784, Zlatná na Ostrove 584, 946 12 Cena s DPH: 80,00 € |
| 11.4.2022 | 69/2022 |
Predmet faktúry: inzerát Dodávateľ: DELTA Kt s.r.o., IČO 52512703,Ul.priateľstva 1373/6, 945 01 Komárno Cena s DPH: 30,50 € Číslo objednávky: 11/2022 |
| 11.4.2022 | 74/2022 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 302,52 € |
| 8.4.2022 | 71/2022 |
Predmet faktúry: postrek Dodávateľ: Alfa+Omega,IČO:14071690,Ul.práce 456/14 94501 Komárno Cena s DPH: 129,00 € Číslo objednávky: 12/2022 |
| 8.4.2022 | 72/2022 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 159,68 € |
| 8.4.2022 | 73/2022 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 256,21 € |
| 7.4.2022 | 68/2022 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 105,60 € Číslo zmluvy: 9900851134 |
| 7.4.2022 | 70/2022 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra Cena s DPH: 4 145,00 € Číslo zmluvy: 10/2021 |
| 6.4.2022 | 67/2022 |
Predmet faktúry: internet Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava Cena s DPH: 9,96 € |
| 5.4.2022 | 66/2022 |
Predmet faktúry: PHM Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava Cena s DPH: 33,31 € Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ |
| 4.4.2022 | 62/2022 |
Predmet faktúry: pož.technik Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor Cena s DPH: 100,00 € Číslo zmluvy: 1/2007 |
| 4.4.2022 | 63/2022 |
Predmet faktúry: čistenie kobercov Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava Cena s DPH: 89,32 € Číslo zmluvy: 1/2008 |
| 4.4.2022 | 64/2022 |
Predmet faktúry: revízia Dodávateľ: Pákozdi Tichomír,IČO:17598940, Selyeho 5/13, Komárno Cena s DPH: 644,00 € Číslo objednávky: 7/2022 |
| 4.4.2022 | 65/2022 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 38,09 € Číslo zmluvy: 9900851134 |
| 1.4.2022 | 61/2022 |
Predmet faktúry: poplatok PCO Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno Cena s DPH: 230,40 € Číslo zmluvy: 1/2012 |
| 30.3.2022 | 59/2022 |
Predmet faktúry: oprava tlačiarne Dodávateľ: C Service Komárno, IČO - 45681627, Meštianska 1319, Komárno Cena s DPH: 222,00 € Číslo objednávky: 9/2022 |
| 30.3.2022 | 60/2022 |
Predmet faktúry: stravné lístky Dodávateľ: Up Slovensko,s.r.o., IČO: 313 966 74,Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 Cena s DPH: 1 797,09 € Číslo zmluvy: 2010/060 |
| 29.3.2022 | 57/2022 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava Cena s DPH: 122,08 € Číslo zmluvy: A2930610 |
| 29.3.2022 | 58/2022 |
Predmet faktúry: hyg.potreby Dodávateľ: Lamitec, spol. s r.o.,IČO: 35 710 691, Pestovateľská 9,821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Cena s DPH: 194,26 € Číslo objednávky: 10/2022 |
| 24.3.2022 | 56/2022 |
Predmet faktúry: publikácia Dodávateľ: Arch.ústav SAV Nitra, IČO - 00166723, Akademická 2, Nitra Cena s DPH: 26,57 € Číslo objednávky: 58/2017 |
| 10.3.2022 | 53/2022 |
Predmet faktúry: vodné,stočné Dodávateľ: KOMVaK - vodárne a kanalizácie, IČO 36537870, E.B. Lukáča 25, Komárno Cena s DPH: 1 396,80 € |
| 10.3.2022 | 54/2022 |
Predmet faktúry: vodné,stočné Dodávateľ: KOMVaK - vodárne a kanalizácie, IČO 36537870, E.B. Lukáča 25, Komárno Cena s DPH: 166,64 € |
| 10.3.2022 | 55/2022 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra Cena s DPH: 4 145,00 € Číslo zmluvy: 10/2021 |
| 7.3.2022 | 45/2022 |
Predmet faktúry: čistenie kobercov Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava Cena s DPH: 68,57 € Číslo zmluvy: 1/2008 |
| 7.3.2022 | 46/2022 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 159,68 € |
| 7.3.2022 | 47/2022 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 261,67 € |
| 7.3.2022 | 48/2022 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 184,36 € |
| 7.3.2022 | 49/2022 |
Predmet faktúry: farebný výtlačok Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 5,52 € Číslo objednávky: 2/2022 |
| 7.3.2022 | 50/2022 |
Predmet faktúry: toner Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 45,90 € Číslo objednávky: 2/2022 |
| 7.3.2022 | 51/2022 |
Predmet faktúry: internet Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava Cena s DPH: 9,96 € |
| 7.3.2022 | 52/2022 |
Predmet faktúry: PHM Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava Cena s DPH: 8,50 € Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ |
| 3.3.2022 | 41/2022 |
Predmet faktúry: pož.technik Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor Cena s DPH: 100,00 € Číslo zmluvy: 1/2007 |
| 3.3.2022 | 43/2022 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 100,81 € Číslo zmluvy: 9900851134 |
| 3.3.2022 | 44/2022 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 38,09 € Číslo zmluvy: 9900851134 |
| 1.3.2022 | 38/2022 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava Cena s DPH: 123,17 € Číslo zmluvy: A2930610 |
| 1.3.2022 | 39/2022 |
Predmet faktúry: poplatok PCO Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno Cena s DPH: 230,40 € Číslo zmluvy: 1/2012 |
| 1.3.2022 | 40/2022 |
Predmet faktúry: služby AVP Dodávateľ: IVES Košice, IČO - 00162957, Čsl.armády 20, Košice Cena s DPH: 258,00 € Číslo zmluvy: 14/2020 |
| 25.2.2022 | 36/2022 |
Predmet faktúry: sťahovanie Dodávateľ: TG sťahovanie,IČO: 46304932,Budovateľská 17/4, Komárno Cena s DPH: 150,00 € Číslo objednávky: 5/2022 |
| 25.2.2022 | 37/2022 |
Predmet faktúry: stravné lístky Dodávateľ: Up Slovensko,s.r.o., IČO: 313 966 74,Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 Cena s DPH: 2 550,76 € Číslo zmluvy: 2010/060 |
| 14.2.2022 | 32/2022 |
Predmet faktúry: kontrola EPS Dodávateľ: LANDI,Ing.Ferdinand Kovács, IČO - 40665828 - Jur.n.Hronom 342 Cena s DPH: 138,60 € Číslo objednávky: 3/2022 |
| 14.2.2022 | 33/2022 |
Predmet faktúry: rešt.materiál Dodávateľ: CEIBA s.r.o, IČO - 36548090, Jesenského 85, Štúrovo Cena s DPH: 287,12 € Číslo objednávky: 4/2022 |
| 14.2.2022 | 34/2022 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra Cena s DPH: 4 145,00 € Číslo zmluvy: 10/2021 |
| 14.2.2022 | 35/2022 |
Predmet faktúry: periodiká Dodávateľ: SNM, IČO - 00164721,Vajanského nábr. 2, Bratislava Cena s DPH: 11,44 € |
| 7.2.2022 | 28/2022 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 240,68 € |
| 7.2.2022 | 29/2022 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 159,68 € |
| 7.2.2022 | 30/2022 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 309,76 € |
| 7.2.2022 | 31/2022 |
Predmet faktúry: čistenie kobercov Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava Cena s DPH: 73,96 € Číslo zmluvy: 1/2008 |
| 4.2.2022 | 23/2022 |
Predmet faktúry: stravné lístky Dodávateľ: Up Slovensko,s.r.o., IČO: 313 966 74,Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 Cena s DPH: 1 891,30 € Číslo zmluvy: 2010/060 |
| 4.2.2022 | 26/2022 |
Predmet faktúry: internet Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava Cena s DPH: 9,96 € |
| 4.2.2022 | 27/2022 |
Predmet faktúry: PHM Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava Cena s DPH: 17,84 € Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ |
| 3.2.2022 | 24/2022 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 103,85 € Číslo zmluvy: 9900851134 |
| 3.2.2022 | 25/2022 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 38,09 € Číslo zmluvy: 9900851134 |
| 3.2.2022 | 42/2022 |
Predmet faktúry: pož.technik Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor Cena s DPH: 100,00 € Číslo zmluvy: 1/2007 |
| 2.2.2022 | 22/2022 |
Predmet faktúry: revízia EPS Dodávateľ: Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno Cena s DPH: 90,00 € Číslo objednávky: 1/2022 |
| 1.2.2022 | 18/2022 |
Predmet faktúry: kanc.materiál Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 23,29 € Číslo objednávky: 2/2022 |
| 1.2.2022 | 19/2022 |
Predmet faktúry: toner Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 26,40 € Číslo objednávky: 2/2022 |
| 1.2.2022 | 20/2022 |
Predmet faktúry: poplatok PCO Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno Cena s DPH: 230,40 € Číslo zmluvy: 1/2012 |
| 1.2.2022 | 21/2022 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra Cena s DPH: 4 145,00 € Číslo zmluvy: 10/2021 |
| 31.1.2022 | 17/2022 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava Cena s DPH: 121,97 € Číslo zmluvy: A2930610 |
| 19.1.2022 | 14/2022 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra Cena s DPH: 487,25 € Číslo zmluvy: 10/2021 |
| 19.1.2022 | 15/2022 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra Cena s DPH: 264,50 € Číslo zmluvy: 10/2021 |
| 19.1.2022 | 16/2022 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra Cena s DPH: 2,16 € Číslo zmluvy: 10/2021 |
| 17.1.2022 | 13/2022 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 159,68 € |
| 10.1.2022 | 11/2022 |
Predmet faktúry: čistenie kobercov Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava Cena s DPH: 62,40 € Číslo zmluvy: 1/2008 |
| 10.1.2022 | 12/2022 |
Predmet faktúry: internet Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava Cena s DPH: 9,96 € |
| 7.1.2022 | 9/2022 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 262,00 € |
| 7.1.2022 | 10/2022 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 144,14 € |
| 5.1.2022 | 3/2022 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 38,09 € Číslo zmluvy: 9900851134 |
| 5.1.2022 | 4/2022 |
Predmet faktúry: poplatok PCO Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno Cena s DPH: 230,40 € Číslo zmluvy: 1/2012 |
| 5.1.2022 | 5/2022 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 98,51 € Číslo zmluvy: 3082150095989 |
| 5.1.2022 | 6/2022 |
Predmet faktúry: aktualizácia podstránok múzea Dodávateľ: Ing.Milan Šoka, IČO:33861129,Švermova 53, 97404 B.Bystrica Cena s DPH: 120,00 € Číslo zmluvy: 1/2017 |
| 5.1.2022 | 7/2022 |
Predmet faktúry: pož.technik Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor Cena s DPH: 100,00 € Číslo zmluvy: 1/2007 |
| 5.1.2022 | 8/2022 |
Predmet faktúry: farebný výtlačok Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 59,92 € Číslo objednávky: 2/2022 |
| 3.1.2022 | 1/2022 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava Cena s DPH: 121,97 € Číslo zmluvy: A2930610 |
| 3.1.2022 | 2/2022 |
Predmet faktúry: stravné lístky Dodávateľ: Up Slovensko,s.r.o., IČO: 313 966 74,Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 Cena s DPH: 2 362,34 € Číslo zmluvy: 2010/060 |