Nitriansky samosprávny kraj
Faktúry dodávateľské 2024
| Dátum | Faktúra č. | Detaily faktúry |
|---|---|---|
| 25.4.2024 | 87/2024 |
Predmet faktúry: reprezentačné výdavky Dodávateľ: Peter Kuniček, IČO:43678858,Súbežná 162/15, 94501 Komárno Cena s DPH: 78,00 € Číslo objednávky: 17/2024 Dátum zverejnenia: 26.4.2024 |
| 15.4.2024 | 84/2024 |
Predmet faktúry: publikácie Dodávateľ: Poradca s.r.o.,IČO: 36371271,Pri celulózke 40,01001 Žilina Cena s DPH: 110,00 € Číslo objednávky: 15/2024 Dátum zverejnenia: 16.4.2024 |
| 15.4.2024 | 86/2024 |
Predmet faktúry: knihy Dodávateľ: DIDEROT s.r.o. Eötvösa 59/2817, Komárno Cena s DPH: 293,40 € Číslo objednávky: 16/2024 Dátum zverejnenia: 16.4.2024 |
| 11.4.2024 | 83/2024 |
Predmet faktúry: čist.potreby a kanc.materiál Dodávateľ: Lamitec, spol. s r.o.,IČO: 35 710 691, Pestovateľská 9,821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Cena s DPH: 887,60 € Číslo objednávky: 14/2024 Dátum zverejnenia: 16.4.2024 |
| 10.4.2024 | 82/2024 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 99,42 € Dátum zverejnenia: 16.4.2024 |
| 8.4.2024 | 80/2024 |
Predmet faktúry: PHM Dodávateľ: HELORO s.r.o,IČO-31413391, Medená ,811 02 Bratislava Cena s DPH: 295,49 € Číslo objednávky: 12/2024 Dátum zverejnenia: 16.4.2024 |
| 8.4.2024 | 81/2024 |
Predmet faktúry: strážna služba Dodávateľ: protectus s. r. o.,IČO : 36528170,Novozámocká 224 949 05 Nitra Cena s DPH: 8 445,00 € Číslo zmluvy: 27/2023 Dátum zverejnenia: 16.4.2024 |
| 4.4.2024 | 68/2024 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 53,80 € Číslo zmluvy: 9900851134 Dátum zverejnenia: 10.4.2024 |
| 4.4.2024 | 69/2024 |
Predmet faktúry: internet Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava Cena s DPH: 9,96 € Dátum zverejnenia: 10.4.2024 |
| 4.4.2024 | 70/2024 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.,IČO: 35743565,Nitrianska 18/7555 921 01 Piešťany Cena s DPH: 662,94 € Číslo zmluvy: 25/2023 Dátum zverejnenia: 10.4.2024 |
| 4.4.2024 | 71/2024 |
Predmet faktúry: tlač na papier Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 33,92 € Číslo objednávky: 2/2024 Dátum zverejnenia: 10.4.2024 |
| 4.4.2024 | 72/2024 |
Predmet faktúry: toner Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 45,90 € Číslo objednávky: 2/2024 Dátum zverejnenia: 10.4.2024 |
| 4.4.2024 | 73/2024 |
Predmet faktúry: kanc.materiál Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 6,10 € Číslo objednávky: 2/2024 Dátum zverejnenia: 10.4.2024 |
| 4.4.2024 | 74/2024 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: SPP a.s., IČO - 35815256, Mlynské Nivy 44/A, Bratislava Cena s DPH: 961,00 € Číslo zmluvy: 26/2023 Dátum zverejnenia: 10.4.2024 |
| 4.4.2024 | 75/2024 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: SPP a.s., IČO - 35815256, Mlynské Nivy 44/A, Bratislava Cena s DPH: 1 269,00 € Číslo zmluvy: 26/2023 Dátum zverejnenia: 10.4.2024 |
| 4.4.2024 | 76/2024 |
Predmet faktúry: požiar.technik Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor Cena s DPH: 100,00 € Číslo zmluvy: 1/2007 Dátum zverejnenia: 10.4.2024 |
| 4.4.2024 | 77/2024 |
Predmet faktúry: čistenie kobercov Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava Cena s DPH: 44,09 € Číslo zmluvy: 1/2008 Dátum zverejnenia: 10.4.2024 |
| 4.4.2024 | 78/2024 |
Predmet faktúry: odstránenie úniku plynu Dodávateľ: Zoltán Tóth, IČO: 40530256,Vrbová 3115/24, 94603 Kolárovo Cena s DPH: 694,92 € Číslo objednávky: 6/2024 Dátum zverejnenia: 10.4.2024 |
| 4.4.2024 | 79/2024 |
Predmet faktúry: PHM Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava Cena s DPH: 174,22 € Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ Dátum zverejnenia: 10.4.2024 |
| 2.4.2024 | 67/2024 |
Predmet faktúry: poplatok PCO Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno Cena s DPH: 230,40 € Číslo zmluvy: 1/2012 Dátum zverejnenia: 10.4.2024 |
| 1.4.2024 | 66/2024 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.,IČO: 35743565,Nitrianska 18/7555 921 01 Piešťany Cena s DPH: 173,48 € Číslo zmluvy: 25/2023 Dátum zverejnenia: 10.4.2024 |
| 29.3.2024 | 65/2024 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava Cena s DPH: 122,49 € Číslo zmluvy: A2930610 Dátum zverejnenia: 29.3.2024 |
| 25.3.2024 | 63/2024 |
Predmet faktúry: vyčiatenie tlačiarne Dodávateľ: BEA -Peter Teskal, IČO-33940185,Dunajské nábrežie 39 94501 Komárno Cena s DPH: 124,80 € Číslo objednávky: 13/2024 Dátum zverejnenia: 29.3.2024 |
| 25.3.2024 | 64/2024 |
Predmet faktúry: postrek Dodávateľ: Alfa+Omega,IČO:14071690,Ul.práce 456/14 94501 Komárno Cena s DPH: 125,00 € Číslo objednávky: 22/2024 Dátum zverejnenia: 29.3.2024 |
| 21.3.2024 | 62/2024 |
Predmet faktúry: vyúčtovanie plynu - hlavná budova Dodávateľ: SPP a.s., IČO - 35815256, Mlynské Nivy 44/A, Bratislava Cena s DPH: 527,18 € Číslo zmluvy: 26/2023 Dátum zverejnenia: 29.3.2024 |
| 14.3.2024 | 59/2024 |
Predmet faktúry: sťahovanie Dodávateľ: TG sťahovanie,IČO: 46304932,Budovateľská 17/4, Komárno Cena s DPH: 162,00 € Číslo objednávky: 9/2024 Dátum zverejnenia: 20.3.2024 |
| 14.3.2024 | 60/2024 |
Predmet faktúry: publikácie Dodávateľ: Poradca s.r.o.,IČO: 36371271,Pri celulózke 40,01001 Žilina Cena s DPH: 104,25 € Číslo objednávky: 10/2024 Dátum zverejnenia: 20.3.2024 |
| 13.3.2024 | 57/2024 |
Predmet faktúry: vodné,stočné Dodávateľ: KOMVaK - vodárne a kanalizácie, IČO 36537870, E.B. Lukáča 25, Komárno Cena s DPH: 896,90 € Dátum zverejnenia: 14.3.2024 |
| 13.3.2024 | 58/2024 |
Predmet faktúry: vodné,stočné Dodávateľ: KOMVaK - vodárne a kanalizácie, IČO 36537870, E.B. Lukáča 25, Komárno Cena s DPH: 192,86 € Dátum zverejnenia: 14.3.2024 |
| 13.3.2024 | 61/2024 |
Predmet faktúry: strážna služba Dodávateľ: protectus s. r. o.,IČO : 36528170,Novozámocká 224 949 05 Nitra Cena s DPH: 7 605,00 € Číslo zmluvy: 27/2023 Dátum zverejnenia: 20.3.2024 |
| 11.3.2024 | 54/2024 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 113,18 € Dátum zverejnenia: 14.3.2024 |
| 11.3.2024 | 55/2024 |
Predmet faktúry: demontáž plynomeru Dodávateľ: SPP a.s., IČO - 35815256, Mlynské Nivy 44/A, Bratislava Cena s DPH: 89,32 € Číslo zmluvy: 26/2023 Dátum zverejnenia: 14.3.2024 |
| 11.3.2024 | 56/2024 |
Predmet faktúry: programovanie Dodávateľ: Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno Cena s DPH: 36,00 € Číslo objednávky: 8/2024 Dátum zverejnenia: 14.3.2024 |
| 6.3.2024 | 51/2024 |
Predmet faktúry: internet Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava Cena s DPH: 9,96 € Dátum zverejnenia: 14.3.2024 |
| 6.3.2024 | 52/2024 |
Predmet faktúry: toner Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 26,40 € Číslo objednávky: 2/2024 Dátum zverejnenia: 14.3.2024 |
| 6.3.2024 | 53/2024 |
Predmet faktúry: kanc.materiál Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 103,88 € Číslo objednávky: 2/2024 Dátum zverejnenia: 14.3.2024 |
| 5.3.2024 | 50/2024 |
Predmet faktúry: PHM Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava Cena s DPH: 40,94 € Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ Dátum zverejnenia: 14.3.2024 |
| 4.3.2024 | 39/2024 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava Cena s DPH: 122,49 € Číslo zmluvy: A2930610 Dátum zverejnenia: 14.3.2024 |
| 4.3.2024 | 40/2024 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor Cena s DPH: 100,00 € Číslo zmluvy: 1/2007 Dátum zverejnenia: 14.3.2024 |
| 4.3.2024 | 41/2024 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.,IČO: 35743565,Nitrianska 18/7555 921 01 Piešťany Cena s DPH: 173,48 € Číslo zmluvy: 25/2023 Dátum zverejnenia: 14.3.2024 |
| 4.3.2024 | 42/2024 |
Predmet faktúry: poplatok PCO Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno Cena s DPH: 230,40 € Číslo zmluvy: 1/2012 Dátum zverejnenia: 14.3.2024 |
| 4.3.2024 | 44/2024 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.,IČO: 35743565,Nitrianska 18/7555 921 01 Piešťany Cena s DPH: 695,09 € Číslo zmluvy: 25/2023 Dátum zverejnenia: 14.3.2024 |
| 4.3.2024 | 45/2024 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: SPP a.s., IČO - 35815256, Mlynské Nivy 44/A, Bratislava Cena s DPH: 1 269,00 € Číslo zmluvy: 26/2023 Dátum zverejnenia: 14.3.2024 |
| 4.3.2024 | 46/2024 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: SPP a.s., IČO - 35815256, Mlynské Nivy 44/A, Bratislava Cena s DPH: 979,00 € Číslo zmluvy: 26/2023 Dátum zverejnenia: 14.3.2024 |
| 4.3.2024 | 47/2024 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: SPP a.s., IČO - 35815256, Mlynské Nivy 44/A, Bratislava Cena s DPH: 961,00 € Číslo zmluvy: 26/2023 Dátum zverejnenia: 14.3.2024 |
| 4.3.2024 | 48/2024 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 53,80 € Číslo zmluvy: 9900851134 Dátum zverejnenia: 14.3.2024 |
| 26.2.2024 | 38/2024 |
Predmet faktúry: demontážne práce Dodávateľ: GEMMA stavebná firma a.s.,IČO: 45605076, Bancíkovej 1/,821 03 Bratislava Cena s DPH: 9 761,40 € Číslo objednávky: 78/2023 Dátum zverejnenia: 29.2.2024 |
| 19.2.2024 | 36/2024 |
Predmet faktúry: želatína Dodávateľ: WAD s.r.o.,IČO 36751073,Štepná 15 841 01 Bratislava Cena s DPH: 166,90 € Číslo objednávky: 5/2024 Dátum zverejnenia: 29.2.2024 |
| 19.2.2024 | 37/2024 |
Predmet faktúry: sťahovanie Dodávateľ: GEMMA stavebná firma a.s.,IČO: 45605076, Bancíkovej 1/,821 03 Bratislava Cena s DPH: 3 549,60 € Číslo objednávky: 78/2023 Dátum zverejnenia: 29.2.2024 |
| 12.2.2024 | 35/2024 |
Predmet faktúry: smetné nádoby Dodávateľ: CLEAN CITY spol. s r.o.,31443842,Vnútorná okružná 53, 945 01 Komárno Cena s DPH: 72,00 € Číslo objednávky: 4/2024 Dátum zverejnenia: 15.2.2024 |
| 7.2.2024 | 28/2024 |
Predmet faktúry: internet Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava Cena s DPH: 9,96 € Dátum zverejnenia: 15.2.2024 |
| 7.2.2024 | 29/2024 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.,IČO: 35743565,Nitrianska 18/7555 921 01 Piešťany Cena s DPH: 862,98 € Číslo zmluvy: 25/2023 Dátum zverejnenia: 15.2.2024 |
| 7.2.2024 | 30/2024 |
Predmet faktúry: PHM Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava Cena s DPH: 6,51 € Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ Dátum zverejnenia: 15.2.2024 |
| 7.2.2024 | 31/2024 |
Predmet faktúry: čistenie kobercov Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava Cena s DPH: 37,10 € Číslo zmluvy: 1/2008 Dátum zverejnenia: 15.2.2024 |
| 7.2.2024 | 32/2024 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 98,83 € Číslo zmluvy: 1/2008 Dátum zverejnenia: 15.2.2024 |
| 7.2.2024 | 33/2024 |
Predmet faktúry: revízia EPS Dodávateľ: Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno Cena s DPH: 90,00 € Číslo objednávky: 3/2024 Dátum zverejnenia: 15.2.2024 |
| 7.2.2024 | 34/2024 |
Predmet faktúry: kanc.materiál Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 53,98 € Číslo objednávky: 2/2024 Dátum zverejnenia: 15.2.2024 |
| 5.2.2024 | 22/2024 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 59,48 € Číslo zmluvy: 9900851134 Dátum zverejnenia: 15.2.2024 |
| 2.2.2024 | 23/2024 |
Predmet faktúry: strážna služba Dodávateľ: protectus s. r. o.,IČO : 36528170,Novozámocká 224 949 05 Nitra Cena s DPH: 8 730,00 € Číslo zmluvy: 27/2023 Dátum zverejnenia: 15.2.2024 |
| 2.2.2024 | 24/2024 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: SPP a.s., IČO - 35815256, Mlynské Nivy 44/A, Bratislava Cena s DPH: 1 269,00 € Číslo zmluvy: 26/2023 Dátum zverejnenia: 15.2.2024 |
| 2.2.2024 | 25/2024 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: SPP a.s., IČO - 35815256, Mlynské Nivy 44/A, Bratislava Cena s DPH: 961,00 € Číslo zmluvy: 26/2023 Dátum zverejnenia: 15.2.2024 |
| 2.2.2024 | 26/2023 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: SPP a.s., IČO - 35815256, Mlynské Nivy 44/A, Bratislava Cena s DPH: 979,00 € Číslo zmluvy: 26/2023 Dátum zverejnenia: 15.2.2024 |
| 1.2.2024 | 20/2024 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.,IČO: 35743565,Nitrianska 18/7555 921 01 Piešťany Cena s DPH: 173,48 € Číslo zmluvy: 25/2023 Dátum zverejnenia: 15.2.2024 |
| 1.2.2024 | 22/2024 |
Predmet faktúry: poplatok PCO Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno Cena s DPH: 230,40 € Číslo zmluvy: 1/2012 Dátum zverejnenia: 15.2.2024 |
| 30.1.2024 | 19/2024 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava Cena s DPH: 122,49 € Číslo zmluvy: A2930610 Dátum zverejnenia: 31.1.2024 |
| 29.1.2024 | 18/2024 |
Predmet faktúry: poplatok PCO Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno Cena s DPH: 230,40 € Číslo zmluvy: 1/2012 Dátum zverejnenia: 31.1.2024 |
| 24.1.2024 | 15/2024 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: SPP a.s., IČO - 35815256, Mlynské Nivy 44/A, Bratislava Cena s DPH: 1 269,00 € Číslo zmluvy: 26/2023 Dátum zverejnenia: 31.1.2024 |
| 24.1.2024 | 16/2024 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: SPP a.s., IČO - 35815256, Mlynské Nivy 44/A, Bratislava Cena s DPH: 979,00 € Číslo zmluvy: 26/2023 Dátum zverejnenia: 31.1.2024 |
| 24.1.2024 | 17/2024 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: SPP a.s., IČO - 35815256, Mlynské Nivy 44/A, Bratislava Cena s DPH: 961,00 € Číslo zmluvy: 26/2023 Dátum zverejnenia: 31.1.2024 |
| 22.1.2024 | 14/2024 |
Predmet faktúry: farba do tlačiarne Dodávateľ: BEA -Peter Teskal, IČO-33940185,Dunajské nábrežie 39 94501 Komárno Cena s DPH: 67,18 € Číslo objednávky: 1 Dátum zverejnenia: 25.1.2024 |
| 16.1.2024 | 13/2024 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra Cena s DPH: 704,23 € Číslo zmluvy: 10/2021 Dátum zverejnenia: 25.1.2024 |
| 10.1.2024 | 8/2024 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 464,62 € Dátum zverejnenia: 11.1.2024 |
| 10.1.2024 | 9/2024 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 445,13 € Dátum zverejnenia: 11.1.2024 |
| 10.1.2024 | 100,45 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 100,45 € Číslo zmluvy: 9900851134 Dátum zverejnenia: 11.1.2024 |
| 10.1.2024 | 11/2024 |
Predmet faktúry: strážna služba Dodávateľ: protectus s. r. o.,IČO : 36528170,Novozámocká 224 949 05 Nitra Cena s DPH: 5 370,00 € Číslo zmluvy: 27/2023 Dátum zverejnenia: 11.1.2024 |
| 10.1.2024 | 12/2024 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.,IČO: 35743565,Nitrianska 18/7555 921 01 Piešťany Cena s DPH: 173,48 € Číslo zmluvy: 25/2023 Dátum zverejnenia: 11.1.2024 |
| 8.1.2024 | 6/2024 |
Predmet faktúry: internet Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava Cena s DPH: 9,96 € Dátum zverejnenia: 11.1.2024 |
| 8.1.2024 | 7/2024 |
Predmet faktúry: čistenie kobercov Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava Cena s DPH: 40,96 € Číslo zmluvy: 1/2008 Dátum zverejnenia: 11.1.2024 |
| 4.1.2024 | 2/2024 |
Predmet faktúry: aktualizácia podstránok múzea Dodávateľ: Ing.Milan Šoka, IČO:33861129,Švermova 53, 97404 B.Bystrica Cena s DPH: 120,00 € Číslo zmluvy: 1/2007 Dátum zverejnenia: 11.1.2024 |
| 4.1.2024 | 3/2024 |
Predmet faktúry: požiar.technik Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor Cena s DPH: 100,00 € Číslo zmluvy: 1/2007 Dátum zverejnenia: 11.1.2024 |
| 4.1.2024 | 4/2024 |
Predmet faktúry: PHM Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava Cena s DPH: 18,45 € Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ Dátum zverejnenia: 11.1.2024 |
| 4.1.2024 | 5/2024 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 59,48 € Číslo zmluvy: 9900851134 Dátum zverejnenia: 11.1.2024 |
| 3.1.2024 | 1/2024 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava Cena s DPH: 122,49 € Číslo zmluvy: A2930610 Dátum zverejnenia: 11.1.2024 |