Nitriansky samosprávny kraj
Faktúry dodávateľské 2021
| Dátum | Faktúra č. | Detaily faktúry |
|---|---|---|
| 22.12.2021 | 270/2021 |
Predmet faktúry: pevný disk Dodávateľ: ALZA.cz.a.s.,IČO-27082440, Jateční 33,170 00 Praha 7 Cena s DPH: 283,99 € Číslo objednávky: 452858071 |
| 21.12.2021 | 268/2021 |
Predmet faktúry: vodoinštal.práce Dodávateľ: Karol Adamek, IČO: 41261861,Vodná 13/39,945 01 Komárno Cena s DPH: 385,00 € Číslo objednávky: 53/2021 |
| 21.12.2021 | 269/2021 |
Predmet faktúry: spotrebný materiál Dodávateľ: KOLORCENTRUM s.r.o, IČO - 43872484, ul. Priateľstva 3452, Komárno Cena s DPH: 30,90 € Číslo objednávky: 33/2021 |
| 20.12.2021 | 265/2021 |
Predmet faktúry: zásuvková skriňa Dodávateľ: EMPORO,s.r.o,IČO:44562195, Lazaretská 8,811 08 Bratislava Cena s DPH: 746,40 € Číslo objednávky: 3185463 |
| 20.12.2021 | 266/2021 |
Predmet faktúry: svietidlo Dodávateľ: TranzEl s. r.o.,IČO: 31426654,Ul. gen. Klapku 37, Komárno 945 01 Cena s DPH: 744,00 € Číslo objednávky: 52/2021 |
| 20.12.2021 | 267/2021 |
Predmet faktúry: sušička Dodávateľ: Chal-Tec GmbH,IČO:98898, Wallstrasse 16, 10179 Berlín Cena s DPH: 579,00 € Číslo objednávky: 3885216 |
| 17.12.2021 | 262/2021 |
Predmet faktúry: oprava obehového čerpadla Dodávateľ: ZSEMGAS-F.Zsemlovics,IČO: 43363784, Zlatná na Ostrove 584, 946 12 Cena s DPH: 270,00 € Číslo objednávky: 43/2021 |
| 17.12.2021 | 263/2021 |
Predmet faktúry: odborný dozor Dodávateľ: SP-Project s.r.o.,IČO: 50789252,Studienka 270, 908 75 Studienka Cena s DPH: 1 000,00 € Číslo objednávky: 41/2021 |
| 17.12.2021 | 264/2021 |
Predmet faktúry: žiarovky Dodávateľ: IMPULZ LIGHT, IČO SK2020399601, Vnútorná okružná č.53, Komárno Cena s DPH: 395,76 € Číslo objednávky: 51/2021 |
| 16.12.2021 | 261/2021 |
Predmet faktúry: čistenie kobercov Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava Cena s DPH: 81,30 € Číslo zmluvy: 1/2008 |
| 15.12.2021 | 258/2021 |
Predmet faktúry: oprava výpočt.techniky Dodávateľ: NERO 2000 s.r.o., IČO 52850595,Damjanichova 3138 945 01 Komárno Cena s DPH: 160,00 € Číslo objednávky: 36/2021 |
| 15.12.2021 | 259/2021 |
Predmet faktúry: notebook Dodávateľ: NERO 2000 s.r.o., IČO 52850595,Damjanichova 3138 945 01 Komárno Cena s DPH: 594,00 € Číslo objednávky: 45/2021 |
| 15.12.2021 | 260/2021 |
Predmet faktúry: svietidlo Dodávateľ: TranzEl s. r.o.,IČO: 31426654,Ul. gen. Klapku 37, Komárno 945 01 Cena s DPH: 1 488,00 € Číslo objednávky: 50/2021 |
| 13.12.2021 | 253/2021 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 103,15 € Číslo zmluvy: 9900851134 |
| 13.12.2021 | 254/2021 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 271,90 € |
| 13.12.2021 | 255/2021 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 225,68 € |
| 13.12.2021 | 256/2021 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 38,09 € Číslo zmluvy: 9900851134 |
| 13.12.2021 | 257/2021 |
Predmet faktúry: výrub stromov Dodávateľ: GreenDream s.r.o., IČO:47958383,Odborárov 34A, 945 01 Komárno Cena s DPH: 792,00 € Číslo objednávky: 47/2021 |
| 10.12.2021 | 241/2021 |
Predmet faktúry: spotrebný materiál Dodávateľ: MERKURY SHOP s.r.o.,IČO 51231735, Duklianska 11, 080 01 Prešov Cena s DPH: 79,29 € Číslo objednávky: 460674122021 |
| 10.12.2021 | 242/2021 |
Predmet faktúry: spotrebný materiál Dodávateľ: ŠEVT a.s.,IČO 31331131,Plynárenská 6, 821 09 Bratislava Cena s DPH: 74,02 € Číslo objednávky: 1210011877 |
| 10.12.2021 | 243/2021 |
Predmet faktúry: internet Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava Cena s DPH: 9,96 € |
| 10.12.2021 | 244/2021 |
Predmet faktúry: poplatok PCO Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno Cena s DPH: 230,40 € Číslo zmluvy: 1/2012 |
| 10.12.2021 | 245/2021 |
Predmet faktúry: kanc.materiál Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 12,98 € Číslo objednávky: 8/2021 |
| 10.12.2021 | 246/2021 |
Predmet faktúry: farebný výtlačok Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 21,91 € Číslo objednávky: 8/2021 |
| 10.12.2021 | 247/2021 |
Predmet faktúry: PHM Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava Cena s DPH: 20,36 € Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ |
| 10.12.2021 | 248/2021 |
Predmet faktúry: stravné lístky Dodávateľ: Up Slovensko,s.r.o., IČO: 313 966 74,Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 Cena s DPH: 1 838,05 € Číslo zmluvy: 2010/060 |
| 10.12.2021 | 249/2021 |
Predmet faktúry: pož.technik Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor Cena s DPH: 100,00 € Číslo zmluvy: 1/2007 |
| 10.12.2021 | 250/2021 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra Cena s DPH: 1 781,00 € Číslo zmluvy: 10/2021 |
| 10.12.2021 | 251/2021 |
Predmet faktúry: detektor kovov Dodávateľ: inSPORTline s.r.o.,IČO 36311723, Električná 6471, 911 01 Trenčín Cena s DPH: 722,99 € Číslo objednávky: 820898 |
| 10.12.2021 | 252/2021 |
Predmet faktúry: fotoaparát,tlačiareň Dodávateľ: Internet Mall Slovakia s.r.o.,IČO:35950226,Galvaniho 6 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04 Cena s DPH: 563,90 € Číslo objednávky: 134796483 |
| 7.12.2021 | 240/2021 |
Predmet faktúry: konzervácia rímskeho kastela v Iži Dodávateľ: EmDo s.r.o.,IČO:44508662,Ul.práce 448/67,94501 Komárno Cena s DPH: 23 100,00 € Číslo zmluvy: 16/2021 |
| 1.12.2021 | 239/2021 |
Predmet faktúry: kanc.nábytok Dodávateľ: IKEA Bratislava, s.r.o.,IČO:35 849 436,Ivanská cesta 18 Bratislava 821 04 Cena s DPH: 80,85 € Číslo objednávky: 5253017 |
| 30.11.2021 | 238/2021 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava Cena s DPH: 123,98 € Číslo zmluvy: A2930610 |
| 29.11.2021 | 237/2021 |
Predmet faktúry: kontrola požiar.hydrantov Dodávateľ: PYROKOM spol. s.r.o.,IČO:18048455,Ul. gen. Klapku 79, Komárno Cena s DPH: 273,84 € Číslo objednávky: 46/2021 |
| 26.11.2021 | 236/2021 |
Predmet faktúry: Iuxta Dodávateľ: NEC ARTE, IČO - 34124578, Priateľstva 6, Komárno Cena s DPH: 3 022,80 € Číslo objednávky: 49/2021 |
| 23.11.2021 | 235/2021 |
Predmet faktúry: kancelárska kartotéka Dodávateľ: A J Produkty a.s,IČO 36268518,Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava Cena s DPH: 608,22 € Číslo objednávky: 0000048032 |
| 22.11.2021 | 230/2021 |
Predmet faktúry: vyhotovenie bannerov Dodávateľ: VISUAL DESIGN STUDIO,IČO:22709126,Majstrovská 2, 945 01 Komárno Cena s DPH: 835,00 € Číslo objednávky: 39/2021 |
| 22.11.2021 | 231/2021 |
Predmet faktúry: čistenie kobercov Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava Cena s DPH: 67,31 € Číslo zmluvy: 1/2008 |
| 22.11.2021 | 232/2021 |
Predmet faktúry: vodné,stočné Dodávateľ: KOMVaK - vodárne a kanalizácie, IČO 36537870, E.B. Lukáča 25, Komárno Cena s DPH: 1 580,20 € |
| 22.11.2021 | 233/2021 |
Predmet faktúry: kontrola EPS Dodávateľ: LANDI,Ing.Ferdinand Kovács, IČO - 40665828 - Jur.n.Hronom 342 Cena s DPH: 138,60 € Číslo objednávky: 42/2021 |
| 22.11.2021 | 234/2021 |
Predmet faktúry: konzervácia rímskeho kastela v Iži Dodávateľ: EmDo s.r.o.,IČO:44508662,Ul.práce 448/67,94501 Komárno Cena s DPH: 8 400,00 € Číslo zmluvy: 16/2021 |
| 18.11.2021 | 227/2021 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra Cena s DPH: 1 781,00 € Číslo zmluvy: 10/2021 |
| 18.11.2021 | 228/2021 |
Predmet faktúry: kancelársky materiál Dodávateľ: Lamitec, spol. s r.o.,IČO: 35 710 691, Pestovateľská 9,821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Cena s DPH: 302,24 € Číslo objednávky: 1637058215 |
| 18.11.2021 | 229/2021 |
Predmet faktúry: dezinsekcia Dodávateľ: ASANA Takács Árpád,IČO: 32424311,Hlavná ul. 70 94504 Komárno Cena s DPH: 2 661,90 € Číslo objednávky: 48/2021 |
| 16.11.2021 | 226/2021 |
Predmet faktúry: reštaurátorské práce Dodávateľ: Ágota Novák - ATEX,IČO:32415672,Špitálska 8/17, 945 01 Komárno Cena s DPH: 4 200,00 € Číslo objednávky: 3/2021 |
| 15.11.2021 | 225/2021 |
Predmet faktúry: čistenie komínov Dodávateľ: Kominárstvo - V.Horváth, IČO: 47169567,Štúrová 15 94613 Okoličná na Ostrove Cena s DPH: 63,00 € Číslo objednávky: 40/2021 |
| 12.11.2021 | 224/2021 |
Predmet faktúry: vysávače Dodávateľ: ANDREA SHOP, s.r.o.IČO:36277151,Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda Cena s DPH: 216,86 € Číslo objednávky: 2020992100 |
| 11.11.2021 | 223/2021 |
Predmet faktúry: kancelárske stoličky Dodávateľ: B2B Partner s.r.o. IČO: 44413467 , Šulekova 2 811 06 Bratislava Cena s DPH: 270,00 € Číslo objednávky: 21031089 |
| 8.11.2021 | 222/2021 |
Predmet faktúry: internet Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava Cena s DPH: 9,96 € |
| 5.11.2021 | 216/2021 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 279,61 € Číslo zmluvy: 9900851134 |
| 5.11.2021 | 217/2021 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 208,42 € |
| 5.11.2021 | 218/2021 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 178,87 € |
| 5.11.2021 | 219/2021 |
Predmet faktúry: PHM Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava Cena s DPH: 75,83 € Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ |
| 5.11.2021 | 220/2021 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 38,09 € Číslo zmluvy: 9900851134 |
| 5.11.2021 | 221/2021 |
Predmet faktúry: požiarny technik Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor Cena s DPH: 100,00 € Číslo zmluvy: 1/2007 |
| 4.11.2021 | 209/2021 |
Predmet faktúry: čistiace potreby Dodávateľ: Lamitec, spol. s r.o.,IČO: 35 710 691, Pestovateľská 9,821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Cena s DPH: 727,30 € Číslo objednávky: 1634900672 |
| 4.11.2021 | 215/2021 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 115,32 € Číslo zmluvy: 9900851134 |
| 2.11.2021 | 211/2021 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava Cena s DPH: 123,98 € Číslo zmluvy: A2930610 |
| 2.11.2021 | 212/2021 |
Predmet faktúry: stravné lístky Dodávateľ: Up Slovensko,s.r.o., IČO: 313 966 74,Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 Cena s DPH: 1 809,38 € Číslo zmluvy: 2010/060 |
| 2.11.2021 | 213/2021 |
Predmet faktúry: poplatok PCO Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno Cena s DPH: 230,40 € Číslo zmluvy: 1/2012 |
| 2.11.2021 | 214/2021 |
Predmet faktúry: oprava auta - Jumper Dodávateľ: VOPA-Servis,V.Fehérvári, IČO: 32410956 ,Svätojánska ul. 5/12, 945 01 Komárno Cena s DPH: 180,00 € Číslo objednávky: 44/2021 |
| 28.10.2021 | 208/2021 |
Predmet faktúry: revízia EPS a EZS Dodávateľ: Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno Cena s DPH: 1 288,56 € Číslo objednávky: 38/2021 |
| 28.10.2021 | 210/2021 |
Predmet faktúry: čistiace potreby Dodávateľ: Lamitec, spol. s r.o.,IČO: 35 710 691, Pestovateľská 9,821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Cena s DPH: 124,44 € Číslo objednávky: 1634900672 |
| 26.10.2021 | 207/2021 |
Predmet faktúry: servisné poplatky Dodávateľ: Slov.nár.knižnica ,IČO - 36138517Nám.Hronského 1, Martin Cena s DPH: 199,16 € |
| 25.10.2021 | 206/2021 |
Predmet faktúry: preklad do Iuxty Dodávateľ: educ4 s.r.o., IČO: 50827791, Čižmárska 549/8, 940 01 Nové Zámky Cena s DPH: 327,00 € Číslo objednávky: 37/2021 |
| 20.10.2021 | 205/2021 |
Predmet faktúry: čistenie kobercov Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava Cena s DPH: 62,40 € Číslo zmluvy: 1/2008 |
| 19.10.2021 | 204/2021 |
Predmet faktúry: PHM Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava Cena s DPH: 157,00 € Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ |
| 11.10.2021 | 202/2021 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 186,88 € |
| 11.10.2021 | 203/2021 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra Cena s DPH: 1 781,00 € Číslo zmluvy: 10/2021 |
| 8.10.2021 | 197/2021 |
Predmet faktúry: kancelársky materiál Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 21,10 € |
| 8.10.2021 | 198/2021 |
Predmet faktúry: fareb.výtlačok Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 145,31 € |
| 8.10.2021 | 199/2021 |
Predmet faktúry: tonery Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 91,80 € |
| 8.10.2021 | 200/2021 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 185,30 € |
| 8.10.2021 | 201/2021 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 103,73 € Číslo zmluvy: 9900851134 |
| 6.10.2021 | 190/2021 |
Predmet faktúry: PHM Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava Cena s DPH: 48,17 € Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ |
| 6.10.2021 | 191/2021 |
Predmet faktúry: internet Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava Cena s DPH: 9,96 € |
| 6.10.2021 | 192/2021 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 38,09 € Číslo zmluvy: 9900851134 |
| 6.10.2021 | 193/2021 |
Predmet faktúry: požiarny technik Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor Cena s DPH: 100,00 € Číslo zmluvy: 1/2007 |
| 6.10.2021 | 194/2021 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 178,87 € |
| 6.10.2021 | 195/2021 |
Predmet faktúry: zákony Dodávateľ: Poradca s.r.o.,IČO: 36371271,Pri celulózke 40,01001 Žilina Cena s DPH: 39,60 € |
| 6.10.2021 | 196/2021 |
Predmet faktúry: oprava auta Dodávateľ: HELORO s.r.o,IČO-31413391, Medená ,811 02 Bratislava Cena s DPH: 45,85 € Číslo objednávky: 35/2021 |
| 1.10.2021 | 188/2021 |
Predmet faktúry: stravné lístky Dodávateľ: Up Slovensko,s.r.o., IČO: 313 966 74,Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 Cena s DPH: 1 563,62 € Číslo zmluvy: 2010/060 |
| 1.10.2021 | 189/2021 |
Predmet faktúry: poplatok PCO Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno Cena s DPH: 230,40 € Číslo zmluvy: 1/2012 |
| 29.9.2021 | 187/2021 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava Cena s DPH: 123,98 € Číslo zmluvy: A2930610 |
| 22.9.2021 | 185/2021 |
Predmet faktúry: čistenie kobercov Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava Cena s DPH: 81,30 € Číslo zmluvy: 1/2008 |
| 22.9.2021 | 186/2021 |
Predmet faktúry: STK,a EK Dodávateľ: VOPA-Servis,V.Fehérvári, IČO: 32410956 ,Svätojánska ul. 5/12, 945 01 Komárno Cena s DPH: 156,00 € Číslo objednávky: 34/2021 |
| 20.9.2021 | 184/2021 |
Predmet faktúry: PHM Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava Cena s DPH: 138,15 € Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ |
| 16.9.2021 | 183/2021 |
Predmet faktúry: vodné,stočné Dodávateľ: KOMVaK - vodárne a kanalizácie, IČO 36537870, E.B. Lukáča 25, Komárno Cena s DPH: 801,02 € |
| 15.9.2021 | 182/2021 |
Predmet faktúry: vodné,stočné Dodávateľ: KOMVaK - vodárne a kanalizácie, IČO 36537870, E.B. Lukáča 25, Komárno Cena s DPH: 188,18 € |
| 8.9.2021 | 175/2021 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra Cena s DPH: 1 781,00 € Číslo zmluvy: 10/2021 |
| 8.9.2021 | 177/2021 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 162,68 € |
| 8.9.2021 | 178/2021 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 164,11 € |
| 8.9.2021 | 179/2021 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 178,87 € |
| 8.9.2021 | 180/2021 |
Predmet faktúry: kanc.materiál Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 27,67 € Číslo objednávky: 8/2021 |
| 8.9.2021 | 181/2021 |
Predmet faktúry: toner Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 26,40 € Číslo objednávky: 8/2021 |
| 7.9.2021 | 174/2021 |
Predmet faktúry: internet Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava Cena s DPH: 9,96 € |
| 3.9.2021 | 173/2021 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 38,09 € Číslo zmluvy: 9900851134 |
| 2.9.2021 | 166/2021 |
Predmet faktúry: poplatok PCO Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno Cena s DPH: 230,40 € Číslo zmluvy: 1/2012 |
| 2.9.2021 | 167/2021 |
Predmet faktúry: vyhotovenie zástavy Dodávateľ: VISUAL DESIGN STUDIO,IČO:22709126,Majstrovská 2, 945 01 Komárno Cena s DPH: 68,00 € Číslo objednávky: 32/2021 |
| 2.9.2021 | 168/2021 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra Cena s DPH: 1 781,00 € Číslo zmluvy: 10/2021 |
| 2.9.2021 | 169/2021 |
Predmet faktúry: stravné lístky Dodávateľ: Up Slovensko,s.r.o., IČO: 313 966 74,Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 Cena s DPH: 1 481,70 € Číslo zmluvy: 2010/060 |
| 2.9.2021 | 170/2021 |
Predmet faktúry: spotr.materiál Dodávateľ: KOLORCENTRUM s.r.o, IČO - 43872484, ul. Priateľstva 3452, Komárno Cena s DPH: 18,68 € Číslo objednávky: 33/2021 |
| 2.9.2021 | 171/2021 |
Predmet faktúry: pož.technik Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor Cena s DPH: 100,00 € Číslo zmluvy: 1/2007 |
| 2.9.2021 | 172/2021 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava Cena s DPH: 123,98 € Číslo zmluvy: A2930610 |
| 27.8.2021 | 164/2021 |
Predmet faktúry: kosenie Iža Dodávateľ: GreenDream s.r.o., IČO:47958383,Odborárov 34A, 945 01 Komárno Cena s DPH: 1 764,00 € Číslo objednávky: 31/2021 |
| 27.8.2021 | 165/2021 |
Predmet faktúry: čistiace potreby Dodávateľ: Lamitec, spol. s r.o.,IČO: 35 710 691, Pestovateľská 9,821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Cena s DPH: 34,44 € Číslo objednávky: 21051620 |
| 25.8.2021 | 162/2021 |
Predmet faktúry: kontrola EPS Dodávateľ: LANDI,Ing.Ferdinand Kovács, IČO - 40665828 - Jur.n.Hronom 342 Cena s DPH: 138,60 € Číslo objednávky: 28/2021 |
| 25.8.2021 | 163/2021 |
Predmet faktúry: čistenie kobercov Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava Cena s DPH: 67,31 € Číslo zmluvy: 1/2008 |
| 20.8.2021 | 158/2021 |
Predmet faktúry: revízia NTL kotla Dodávateľ: ZSEMGAS-F.Zsemlovics,IČO: 43363784, Zlatná na Ostrove 584, 946 12 Cena s DPH: 140,00 € Číslo objednávky: 29/2021 |
| 20.8.2021 | 159/2021 |
Predmet faktúry: revízia NTL kotla Dodávateľ: ZSEMGAS-F.Zsemlovics,IČO: 43363784, Zlatná na Ostrove 584, 946 12 Cena s DPH: 190,00 € Číslo objednávky: 29/2021 |
| 20.8.2021 | 160/2021 |
Predmet faktúry: revízia NTL kotla Dodávateľ: ZSEMGAS-F.Zsemlovics,IČO: 43363784, Zlatná na Ostrove 584, 946 12 Cena s DPH: 209,00 € Číslo objednávky: 29/2021 |
| 20.8.2021 | 161/2021 |
Predmet faktúry: telefón Dodávateľ: BEA -Peter Teskal, IČO-33940185,Dunajské nábrežie 39 94501 Komárno Cena s DPH: 46,06 € Číslo objednávky: 30/2021 |
| 17.8.2021 | 157/2021 |
Predmet faktúry: PHM Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava Cena s DPH: 61,17 € Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ |
| 13.8.2021 | 156/2021 |
Predmet faktúry: licencia ESET Dodávateľ: ESET - IČO -31 333 532,Einsteinova 24 851 01 Bratislava Cena s DPH: 359,04 € |
| 12.8.2021 | 155/2021 |
Predmet faktúry: čistiace potreby Dodávateľ: Lamitec, spol. s r.o.,IČO: 35 710 691, Pestovateľská 9,821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Cena s DPH: 562,84 € Číslo objednávky: 1628590300 |
| 10.8.2021 | 154/2021 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra Cena s DPH: 1 781,00 € Číslo zmluvy: 10/2021 |
| 9.8.2021 | 152/2021 |
Predmet faktúry: servis plyn.kotlov Dodávateľ: Jozef Kollár ml. - PLYNOTHERM, IČO 47832452 ,Výskumnícka 2481/48 94701 Hurbanovo Cena s DPH: 111,24 € Číslo objednávky: 27/2021 |
| 9.8.2021 | 153/2021 |
Predmet faktúry: servis plyn.kotlov Dodávateľ: Jozef Kollár ml. - PLYNOTHERM, IČO 47832452 ,Výskumnícka 2481/48 94701 Hurbanovo Cena s DPH: 340,08 € Číslo objednávky: 27/2021 |
| 6.8.2021 | 149/2021 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 102,84 € Číslo zmluvy: 9900851134 |
| 6.8.2021 | 150/2021 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 164,24 € |
| 6.8.2021 | 151/2021 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 155,45 € |
| 5.8.2021 | 145/2021 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 38,09 € Číslo zmluvy: 9900851134 |
| 5.8.2021 | 146/2021 |
Predmet faktúry: internet Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava Cena s DPH: 9,96 € |
| 5.8.2021 | 147/2021 |
Predmet faktúry: pož.technik Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor Cena s DPH: 100,00 € Číslo zmluvy: 1/2007 |
| 5.8.2021 | 148/2021 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 178,87 € |
| 3.8.2021 | 143/2021 |
Predmet faktúry: poplatok PCO Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno Cena s DPH: 230,40 € Číslo zmluvy: 1/2012 |
| 3.8.2021 | 144/2021 |
Predmet faktúry: štvrťročná kontrola EPS -budova múzea a knižnice Dodávateľ: Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno Cena s DPH: 90,00 € Číslo objednávky: 26/2021 |
| 2.8.2021 | 141/2021 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava Cena s DPH: 130,07 € Číslo zmluvy: A2930610 |
| 2.8.2021 | 142/2021 |
Predmet faktúry: stravné lístky Dodávateľ: Up Slovensko,s.r.o., IČO: 313 966 74,Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 Cena s DPH: 1 809,38 € Číslo zmluvy: 2010/060 |
| 28.7.2021 | 140/2021 |
Predmet faktúry: čistenie kobercov Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava Cena s DPH: 62,40 € Číslo zmluvy: 1/2008 |
| 27.7.2021 | 137/2021 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra Cena s DPH: 672,50 € Číslo zmluvy: 325T/2011-A |
| 27.7.2021 | 138/2021 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra Cena s DPH: 1 115,82 € Číslo zmluvy: 325T/2011-A |
| 27.7.2021 | 139/2021 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra Cena s DPH: 1 796,54 € Číslo zmluvy: 325T/2011-A |
| 14.7.2021 | 133/2021 |
Predmet faktúry: gprs Dodávateľ: SUP DIGITAL SECURITY SERVIS, s.r.o., IČO 36661031,Ul. Roľníckej školy 4002, 945 01 Komárno Cena s DPH: 152,28 € Číslo objednávky: 25/2021 |
| 14.7.2021 | 134/2021 |
Predmet faktúry: farebné výtlačky Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 97,64 € Číslo objednávky: 8/2021 |
| 14.7.2021 | 135/2021 |
Predmet faktúry: kanc.materiál Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 18,31 € Číslo objednávky: 8/2021 |
| 14.7.2021 | 136/2021 |
Predmet faktúry: kanc.papier Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 51,48 € Číslo objednávky: 8/2021 |
| 12.7.2021 | 129/2021 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 117,32 € Číslo zmluvy: 9900851134 |
| 12.7.2021 | 130/2021 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 167,13 € |
| 12.7.2021 | 131/2021 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 169,90 € |
| 12.7.2021 | 132/2021 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 178,87 € |
| 7.7.2021 | 127/2021 |
Predmet faktúry: pož.technik Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor Cena s DPH: 100,00 € Číslo zmluvy: 1/2007 |
| 7.7.2021 | 128/2021 |
Predmet faktúry: internet Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava Cena s DPH: 9,96 € |
| 6.7.2021 | 125/2021 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 38,09 € Číslo zmluvy: 9900851134 |
| 6.7.2021 | 126/2021 |
Predmet faktúry: PHM Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava Cena s DPH: 185,10 € Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ |
| 1.7.2021 | 123/2021 |
Predmet faktúry: stravné lístky Dodávateľ: Up Slovensko,s.r.o., IČO: 313 966 74,Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 Cena s DPH: 1 645,54 € Číslo zmluvy: 2010/060 |
| 1.7.2021 | 124/2021 |
Predmet faktúry: poplatok PCO Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno Cena s DPH: 230,40 € Číslo zmluvy: 1/2012 |
| 30.6.2021 | 122/2021 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava Cena s DPH: 149,99 € Číslo zmluvy: A2930610 |
| 29.6.2021 | 121/2021 |
Predmet faktúry: čistenie kobercov Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava Cena s DPH: 81,30 € Číslo zmluvy: 1/2008 |
| 28.6.2021 | 120/2021 |
Predmet faktúry: PVC tabuľa - Lehár Dodávateľ: VISUAL DESIGN STUDIO,IČO:22709126,Majstrovská 2, 945 01 Komárno Cena s DPH: 35,00 € Číslo objednávky: 22/2021 |
| 25.6.2021 | 118/2021 |
Predmet faktúry: kosenie v Iži Dodávateľ: GreenDream s.r.o., IČO:47958383,Odborárov 34A, 945 01 Komárno Cena s DPH: 1 680,00 € Číslo objednávky: 19/2021 |
| 25.6.2021 | 119/2021 |
Predmet faktúry: úprava dvora pri budove múzea a knižnice Dodávateľ: GreenDream s.r.o., IČO:47958383,Odborárov 34A, 945 01 Komárno Cena s DPH: 810,00 € Číslo objednávky: 24/2021 |
| 21.6.2021 | 117/2021 |
Predmet faktúry: zbierkové predmety Dodávateľ: Galéria Dénes - PhDr.Eva Dénesová,IČO: 40529771,Nádvorie Európy 1,94501 Komárno Cena s DPH: 2 160,00 € Číslo zmluvy: 4/2021 |
| 18.6.2021 | 115/2021 |
Predmet faktúry: PHM Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava Cena s DPH: 175,85 € Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ |
| 15.6.2021 | 114/2021 |
Predmet faktúry: výmena panikového tlačidla-budova múzea a knižnice Dodávateľ: Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno Cena s DPH: 48,50 € Číslo objednávky: 21/2021 |
| 11.6.2021 | 113/2021 |
Predmet faktúry: oprava auta Dodávateľ: VOPA-Servis,V.Fehérvári, IČO: 32410956 ,Svätojánska ul. 5/12, 945 01 Komárno Cena s DPH: 389,98 € Číslo objednávky: 11/2021 |
| 10.6.2021 | 112/2021 |
Predmet faktúry: osťah vozidla Dodávateľ: LKW GLOCK s.r.o., IČO 46595490,Čakajovce 269 951 43 Čakajovce Cena s DPH: 238,44 € Číslo objednávky: 23/2021 |
| 10.6.2021 | 116/2021 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra Cena s DPH: 2 009,00 € Číslo zmluvy: 325T82011-A |
| 9.6.2021 | 111/2021 |
Predmet faktúry: oprava počítača Dodávateľ: ITSK - H.Sonnenschein,IČO - 37212931, Dunajská 5, Komárno Cena s DPH: 26,88 € Číslo objednávky: 20/2021 |
| 8.6.2021 | 108/2021 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 185,63 € |
| 8.6.2021 | 109/2021 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 277,88 € |
| 8.6.2021 | 110/2021 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 111,95 € Číslo zmluvy: 9900851134 |
| 7.6.2021 | 106/2021 |
Predmet faktúry: reštaurovanie Dodávateľ: Mgr.Art.Štefan Kocka s.r.o., IČO: 51539411, Skubínska cesta 94, 974 09 Banská Bystrica Cena s DPH: 800,00 € Číslo zmluvy: 7/2021 |
| 7.6.2021 | 107/2021 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 38,09 € Číslo zmluvy: 9900851134 |
| 4.6.2021 | 100/2021 |
Predmet faktúry: internet Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava Cena s DPH: 9,96 € |
| 4.6.2021 | 101/2021 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 178,87 € |
| 4.6.2021 | 102/2021 |
Predmet faktúry: preprava výstavy Dodávateľ: SNIPER Logistic s.r.o., IČO 52300498, SNP 56 940 01 Nové Zámky Cena s DPH: 240,00 € Číslo objednávky: 18/2021 |
| 4.6.2021 | 103/2021 |
Predmet faktúry: kanc.materál Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 19,51 € Číslo objednávky: 8/2021 |
| 4.6.2021 | 104/2021 |
Predmet faktúry: požiarny technik Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor Cena s DPH: 100,00 € Číslo zmluvy: 1/2007 |
| 4.6.2021 | 105/2021 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava Cena s DPH: 151,99 € Číslo zmluvy: A2930610 |
| 3.6.2021 | 99/2021 |
Predmet faktúry: poplatok PCO Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno Cena s DPH: 230,40 € Číslo zmluvy: 1/2012 |
| 1.6.2021 | 97/2021 |
Predmet faktúry: webhosting Dodávateľ: cool media,s.r.o., IČO 44758448,Jána Smreka 12, 841 07 Bratislava Cena s DPH: 162,00 € |
| 1.6.2021 | 98/2021 |
Predmet faktúry: stravné lístky Dodávateľ: Up Slovensko,s.r.o., IČO: 313 966 74,Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 Cena s DPH: 1 891,30 € Číslo zmluvy: 2010/060 |
| 28.5.2021 | 95/2021 |
Predmet faktúry: čistenie kobercov Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava Cena s DPH: 67,31 € Číslo zmluvy: 1/2008 |
| 28.5.2021 | 96/2021 |
Predmet faktúry: školenie Dodávateľ: Elšpec H.L.,s.r.o, IČO - 36562165, Nitrianska 115, N.Zámky Cena s DPH: 48,00 € |
| 25.5.2021 | 94/2021 |
Predmet faktúry: oprava strechy-budova múzea a knižnice Dodávateľ: ALPWORK -Tibor Csizmadia,IČO:43128505,Szinnyeiho 3, 945 01 Komárno Cena s DPH: 80,00 € Číslo objednávky: 17/2021 |
| 24.5.2021 | 16/2021 |
Predmet faktúry: prenájom plošiny Dodávateľ: IMPULZ LIGHT, IČO SK2020399601, Vnútorná okružná č.53, Komárno Cena s DPH: 50,88 € Číslo objednávky: 16/2021 |
| 17.5.2021 | 90/2021 |
Predmet faktúry: kontrola EPS Dodávateľ: LANDI,Ing.Ferdinand Kovács, IČO - 40665828 - Jur.n.Hronom 342 Cena s DPH: 385,62 € Číslo objednávky: 13/2021 |
| 17.5.2021 | 91/2021 |
Predmet faktúry: vodné,stočné Dodávateľ: KOMVaK - vodárne a kanalizácie, IČO 36537870, E.B. Lukáča 25, Komárno Cena s DPH: 815,96 € |
| 13.5.2021 | 87/2021 |
Predmet faktúry: popruhy na sťahovanie Dodávateľ: TOOLS FACTORY SLOVAKIA, s.r.o.,ČO 51183803, Blahová 133, 930 52 Blahová Cena s DPH: 23,99 € Číslo objednávky: 1503 |
| 13.5.2021 | 88/2021 |
Predmet faktúry: čistiace potreby Dodávateľ: OFFICE DEPOT s.r.o.,IČO 36192384,Prievozská 4/B 821 09 Bratislava Cena s DPH: 6,53 € Číslo objednávky: 1620122047 |
| 13.5.2021 | 89/2021 |
Predmet faktúry: hák sťahovací Dodávateľ: VISO TRADE s.r.o.,IČO: 26108321,Pravdova 837 377 01 Jindřichův Hradec I Cena s DPH: 19,90 € Číslo objednávky: 2022739608 |
| 11.5.2021 | 85/2021 |
Predmet faktúry: varná kanvica Dodávateľ: BV-TV -Vincent Beke, IČO: 22712372 Pohraničná 21,945 01Komárno Cena s DPH: 29,80 € Číslo objednávky: 14/2021 |
| 11.5.2021 | 86/2021 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra Cena s DPH: 2 009,00 € Číslo zmluvy: 325T82011-A |
| 10.5.2021 | 84/2021 |
Predmet faktúry: čistenie komínov Dodávateľ: Kominárstvo - V.Horváth, IČO: 47169567,Štúrová 15 94613 Okoličná na Ostrove Cena s DPH: 91,00 € Číslo objednávky: 12/2021 |
| 7.5.2021 | 78/2021 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 237,79 € |
| 7.5.2021 | 79/2021 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 156,23 € |
| 7.5.2021 | 80/2021 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 178,87 € |
| 7.5.2021 | 81/2021 |
Predmet faktúry: farebné výtlačky Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 49,19 € Číslo objednávky: 8/2021 |
| 7.5.2021 | 82/2021 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 110,29 € Číslo zmluvy: 9900851134 |
| 7.5.2021 | 83/2021 |
Predmet faktúry: čistenie kobercov Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava Cena s DPH: 43,50 € Číslo zmluvy: 1/2008 |
| 6.5.2021 | 76/2021 |
Predmet faktúry: postrek Dodávateľ: Alfa+Omega,IČO:14071690,Ul.práce 456/14 94501 Komárno Cena s DPH: 69,00 € Číslo objednávky: 9/2021 |
| 6.5.2021 | 77/2021 |
Predmet faktúry: oprava počítačov Dodávateľ: C Service Komárno, IČO - 45681627, Meštianska 1319, Komárno Cena s DPH: 190,00 € Číslo objednávky: 10/2021 |
| 5.5.2021 | 74/2021 |
Predmet faktúry: internet Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava Cena s DPH: 9,96 € |
| 5.5.2021 | 75/2021 |
Predmet faktúry: čistiace potreby Dodávateľ: OFFICE DEPOT s.r.o.,IČO 36192384,Prievozská 4/B 821 09 Bratislava Cena s DPH: 553,69 € Číslo objednávky: 1620122047 |
| 4.5.2021 | 73/2021 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 38,09 € Číslo zmluvy: 9900851134 |
| 3.5.2021 | 69/2021 |
Predmet faktúry: požiarny technik Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor Cena s DPH: 100,00 € Číslo zmluvy: 1/2007 |
| 3.5.2021 | 70/2021 |
Predmet faktúry: poplatok PCO Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno Cena s DPH: 230,40 € Číslo zmluvy: 1/2012 |
| 3.5.2021 | 71/2021 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava Cena s DPH: 151,99 € Číslo zmluvy: A2930610 |
| 3.5.2021 | 72/2021 |
Predmet faktúry: stravné lístky Dodávateľ: Up Slovensko,s.r.o., IČO: 313 966 74,Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 Cena s DPH: 2 137,06 € Číslo zmluvy: 2010/060 |
| 30.4.2021 | 68/2021 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava Cena s DPH: 151,99 € Číslo zmluvy: A2930610 |
| 28.4.2021 | 66/2021 |
Predmet faktúry: publikácia Dodávateľ: Arch.ústav SAV Nitra, IČO - 00166723, Akademická 2, Nitra Cena s DPH: 51,30 € Číslo objednávky: 58/2017 |
| 28.4.2021 | 67/2021 |
Predmet faktúry: štvrťročná kontrola EPS- budova múzea a knižnice Dodávateľ: Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno Cena s DPH: 90,00 € Číslo objednávky: 7/2021 |
| 26.4.2021 | 65/2021 |
Predmet faktúry: internet Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava Cena s DPH: 9,96 € |
| 21.4.2021 | 64/2021 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra Cena s DPH: 2 009,00 € Číslo zmluvy: 325T/2011-A |
| 17.4.2021 | 61/2021 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 178,87 € |
| 9.4.2021 | 62/2021 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 249,36 € |
| 9.4.2021 | 63/2021 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 154,01 € |
| 7.4.2021 | 58/2021 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava Cena s DPH: 149,98 € Číslo zmluvy: A2930610 |
| 7.4.2021 | 59/2021 |
Predmet faktúry: poplatok PCO Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno Cena s DPH: 230,40 € Číslo zmluvy: 1/2012 |
| 7.4.2021 | 60/2021 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 38,09 € Číslo zmluvy: 9900851134 |
| 6.4.2021 | 55/2021 |
Predmet faktúry: požiarny technik Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor Cena s DPH: 100,00 € Číslo zmluvy: 1/2007 |
| 6.4.2021 | 56/2021 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 108,11 € Číslo zmluvy: 3082150095989 |
| 6.4.2021 | 57/2021 |
Predmet faktúry: čistenie kobercov Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava Cena s DPH: 81,30 € Číslo zmluvy: 1/2008 |
| 1.4.2021 | 54/2021 |
Predmet faktúry: stravné lístky Dodávateľ: Up Slovensko,s.r.o., IČO: 313 966 74,Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 Cena s DPH: 1 973,22 € Číslo zmluvy: 2010/060 |
| 30.3.2021 | 52/2021 |
Predmet faktúry: oprava detektora plynu Dodávateľ: Mart Lehotkai s.r.o., IČO: 36521965,M. Flengera 4, 94061 Nové Zámky Cena s DPH: 247,00 € Číslo objednávky: 4/2021 |
| 30.3.2021 | 53/2021 |
Predmet faktúry: preklad Dodávateľ: Commixtim s.r.o.,IČO 52404439,Rákócziho 237/16 945 01 Komárno Cena s DPH: 20,00 € Číslo objednávky: 6/2021 |
| 29.3.2021 | 51/2021 |
Predmet faktúry: časopis Dodávateľ: SNM, IČO - 00164721,Vajanského nábr. 2, Bratislava Cena s DPH: 11,44 € Číslo zmluvy: 13/2009 |
| 16.3.2021 | 49/2021 |
Predmet faktúry: vodné,stočné Dodávateľ: KOMVaK - vodárne a kanalizácie, IČO 36537870, E.B. Lukáča 25, Komárno Cena s DPH: 157,15 € |
| 16.3.2021 | 50/2021 |
Predmet faktúry: vodné,stočné Dodávateľ: KOMVaK - vodárne a kanalizácie, IČO 36537870, E.B. Lukáča 25, Komárno Cena s DPH: 666,30 € |
| 10.3.2021 | 41/2021 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra Cena s DPH: 2 009,00 € Číslo zmluvy: 1/2008 |
| 10.3.2021 | 42/2021 |
Predmet faktúry: čistenie kobercov Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava Cena s DPH: 67,31 € Číslo zmluvy: 1/2008 |
| 10.3.2021 | 43/2021 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 145,47 € |
| 10.3.2021 | 44/2021 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 245,64 € |
| 10.3.2021 | 45/2021 |
Predmet faktúry: oprava obehového čerpadla Dodávateľ: Jozef Kollár ml. - PLYNOTHERM, IČO 47832452 ,Výskumnícka 2481/48 94701 Hurbanovo Cena s DPH: 980,00 € Číslo objednávky: 2/2021 |
| 10.3.2021 | 46/2021 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 38,09 € Číslo zmluvy: 9900851134 |
| 10.3.2021 | 47/2021 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 107,52 € Číslo zmluvy: 9900851134 |
| 10.3.2021 | 48/2021 |
Predmet faktúry: prezentácia v tur.mape Dodávateľ: VKÚ Harmanec, s.r.o.,IČO 46747770,Kynceľová 54, 974 01 ,Banská Bystrica Cena s DPH: 878,64 € |
| 5.3.2021 | 40/2021 |
Predmet faktúry: internet Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava Cena s DPH: 9,96 € |
| 4.3.2021 | 34/2021 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 178,87 € |
| 4.3.2021 | 35/2021 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava Cena s DPH: 153,98 € Číslo zmluvy: A2930610 |
| 4.3.2021 | 36/2021 |
Predmet faktúry: požiar.technik Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor Cena s DPH: 100,00 € Číslo zmluvy: 1/2007 |
| 4.3.2021 | 37/2021 |
Predmet faktúry: kontrola EPS Dodávateľ: LANDI,Ing.Ferdinand Kovács, IČO - 40665828 - Jur.n.Hronom 342 Cena s DPH: 138,60 € Číslo objednávky: 3/2021 |
| 4.3.2021 | 38/2021 |
Predmet faktúry: stravné lístky Dodávateľ: Up Slovensko,s.r.o., IČO: 313 966 74,Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 Cena s DPH: 2 300,90 € Číslo zmluvy: 2010/060 |
| 4.3.2021 | 39/2021 |
Predmet faktúry: omaľovánky Dodávateľ: Communication House, s.r.o., IČO 36568911,Havanská 19, Košice, Slovensko 040 13 Cena s DPH: 30,00 € |
| 2.3.2021 | 33/2021 |
Predmet faktúry: poplatok PCO Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno Cena s DPH: 230,40 € Číslo zmluvy: 1/2012 |
| 25.2.2021 | 32/2021 |
Predmet faktúry: HP elitebook Dodávateľ: NERO 2000 s.r.o., IČO 52850595,Damjanichova 3138 945 01 Komárno Cena s DPH: 694,00 € Číslo objednávky: 5/2021 |
| 11.2.2021 | 31/2021 |
Predmet faktúry: čistenie kobercov Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava Cena s DPH: 62,40 € Číslo zmluvy: 1/2008 |
| 10.2.2021 | 29/2021 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 108,31 € Číslo zmluvy: 3082150095989 |
| 10.2.2021 | 30/2021 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 38,09 € Číslo zmluvy: 9900851134 |
| 5.2.2021 | 22/2021 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava Cena s DPH: 151,99 € Číslo zmluvy: A2930610 |
| 5.2.2021 | 23/2021 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 260,58 € |
| 5.2.2021 | 24/2021 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 178,87 € |
| 5.2.2021 | 25/2021 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 152,15 € |
| 5.2.2021 | 26/2021 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra Cena s DPH: 2 009,00 € Číslo zmluvy: 325T/2011-A |
| 5.2.2021 | 27/2021 |
Predmet faktúry: požiar.technik Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor Cena s DPH: 100,00 € Číslo zmluvy: 1/2007 |
| 5.2.2021 | 28/2021 |
Predmet faktúry: internet Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava Cena s DPH: 9,96 € |
| 2.2.2021 | 19/2021 |
Predmet faktúry: poplatok PCO Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno Cena s DPH: 230,40 € Číslo zmluvy: 1/2012 |
| 2.2.2021 | 20/2021 |
Predmet faktúry: štbrťročná kontrola EPS -budova múzea a knižnice Dodávateľ: Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno Cena s DPH: 90,00 € Číslo objednávky: 1/2021 |
| 2.2.2021 | 21/2021 |
Predmet faktúry: stravné lístky Dodávateľ: Up Slovensko,s.r.o., IČO: 313 966 74,Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 Cena s DPH: 1 809,38 € Číslo zmluvy: 2010/060 |
| 27.1.2021 | 17/2021 |
Predmet faktúry: služby AVP Dodávateľ: IVES Košice, IČO - 00162957, Čsl.armády 20, Košice Cena s DPH: 191,20 € |
| 27.1.2021 | 18/2021 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra Cena s DPH: 2 009,00 € Číslo zmluvy: 325T/2011-A |
| 21.1.2021 | 16/2021 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 178,87 € |
| 20.1.2021 | 13/2021 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra Cena s DPH: 24,90 € Číslo zmluvy: 325T/2011-A |
| 20.1.2021 | 14/2021 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra Cena s DPH: 99,97 € Číslo zmluvy: 325T/2011-A |
| 20.1.2021 | 15/2021 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra Cena s DPH: 323,52 € Číslo zmluvy: 325T/2011-A |
| 14.1.2021 | 9/2021 |
Predmet faktúry: stravné lístky Dodávateľ: Up Slovensko,s.r.o., IČO: 313 966 74,Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 Cena s DPH: 1 154,02 € Číslo zmluvy: 2010/060 |
| 14.1.2021 | 10/2021 |
Predmet faktúry: čistenie kobercov Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava Cena s DPH: 90,73 € Číslo zmluvy: 1/2008 |
| 14.1.2021 | 11/2021 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 285,53 € |
| 14.1.2021 | 12/2021 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 188,92 € |
| 7.1.2021 | 4/2021 |
Predmet faktúry: PHM Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava Cena s DPH: 39,69 € Číslo zmluvy: 054 |
| 7.1.2021 | 5/2021 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava Cena s DPH: 151,99 € Číslo zmluvy: A2930610 |
| 7.1.2021 | 6/2021 |
Predmet faktúry: aktualizácia podstránok múzea Dodávateľ: Ing.Milan Šoka, IČO:33861129,Švermova 53, 97404 B.Bystrica Cena s DPH: 120,00 € Číslo zmluvy: 1/2017 |
| 7.1.2021 | 7/2021 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 133,55 € Číslo zmluvy: 3082150095989 |
| 7.1.2021 | 8/2021 |
Predmet faktúry: internet Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava Cena s DPH: 9,96 € |
| 5.1.2021 | 2/2021 |
Predmet faktúry: poplatok PCO Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno Cena s DPH: 230,40 € Číslo zmluvy: 1/2012 |
| 5.1.2021 | 3/2021 |
Predmet faktúry: požiar.technik Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor Cena s DPH: 100,00 € Číslo zmluvy: 1/2007 |
| 4.1.2021 | 1/2021 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 38,09 € Číslo zmluvy: 9900851134 |