Nitriansky samosprávny kraj
Faktúry dodávateľské 2023
| Dátum | Faktúra č. | Detaily faktúry |
|---|---|---|
| 14.4.2023 | 91/2023 |
Predmet faktúry: knihy Dodávateľ: DIDEROT s.r.o. Eötvösa 59/2817, Komárno Cena s DPH: 263,53 € Číslo objednávky: 19/2023 |
| 11.4.2023 | 83/2023 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 532,30 € |
| 11.4.2023 | 84/2023 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 484,08 € |
| 11.4.2023 | 85/2023 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra Cena s DPH: 1 344,00 € Číslo zmluvy: 10/2021 |
| 11.4.2023 | 86/2023 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra Cena s DPH: 1 202,00 € Číslo zmluvy: 10/2021 |
| 11.4.2023 | 87/2023 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra Cena s DPH: 1 586,00 € Číslo zmluvy: 10/2021 |
| 11.4.2023 | 88/2023 |
Predmet faktúry: internet Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava Cena s DPH: 9,96 € |
| 11.4.2023 | 89/2023 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 105,80 € Číslo zmluvy: 9900851134 |
| 11.4.2023 | 90/2023 |
Predmet faktúry: elektromontážne práce Dodávateľ: TranzEl s. r.o.,IČO: 31426654,Ul. gen. Klapku 37, Komárno 945 01 Cena s DPH: 624,12 € Číslo objednávky: 17/2023 |
| 6.4.2023 | 82/2023 |
Predmet faktúry: oprava strechy Dodávateľ: ALPWORK -Tibor Csizmadia,IČO:43128505,Szinnyeiho 3, 945 01 Komárno Cena s DPH: 195,00 € Číslo objednávky: 15/2023 |
| 5.4.2023 | 77/2023 |
Predmet faktúry: PHM Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava Cena s DPH: 31,80 € Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ |
| 5.4.2023 | 78/2023 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 59,48 € Číslo zmluvy: 9900851134 |
| 5.4.2023 | 79/2023 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 260,40 € |
| 5.4.2023 | 80/2023 |
Predmet faktúry: čistenie kobercov Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava Cena s DPH: 88,74 € Číslo zmluvy: 1/2008 |
| 5.4.2023 | 81/2023 |
Predmet faktúry: MS office,servisné práce Dodávateľ: BEA -Peter Teskal, IČO-33940185,Dunajské nábrežie 39 94501 Komárno Cena s DPH: 602,40 € Číslo objednávky: 18/2023 |
| 4.4.2023 | 72/2023 |
Predmet faktúry: pož.technik Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor Cena s DPH: 100,00 € Číslo zmluvy: 1/2007 |
| 4.4.2023 | 73/2023 |
Predmet faktúry: kanc.materiál Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 90,44 € Číslo zmluvy: 1/2007 |
| 4.4.2023 | 74/2023 |
Predmet faktúry: kanc.papier Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 46,52 € Číslo objednávky: 5/2023 |
| 4.4.2023 | 75/2023 |
Predmet faktúry: toner Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 72,30 € Číslo objednávky: 5/2023 |
| 4.4.2023 | 76/2023 |
Predmet faktúry: prenájom montážnej plošiny Dodávateľ: IMPULZ LIGHT, IČO SK2020399601, Vnútorná okružná č.53, Komárno Cena s DPH: 186,24 € Číslo objednávky: 14/15 |
| 3.4.2023 | 71/2023 |
Predmet faktúry: poplatok PCO Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno Cena s DPH: 230,40 € Číslo zmluvy: 1/2012 |
| 31.3.2023 | 68/2023 |
Predmet faktúry: eternit Dodávateľ: Dominium s.r.o. IČO 36532746, Komárno Cena s DPH: 166,74 € Číslo objednávky: 13/2023 |
| 31.3.2023 | 69/2023 |
Predmet faktúry: popdstavec k HP Dodávateľ: PYROKOM spol. s.r.o.,IČO:18048455,Ul. gen. Klapku 79, Komárno Cena s DPH: 69,00 € Číslo objednávky: 16/2023 |
| 31.3.2023 | 70/2023 |
Predmet faktúry: spotr.materiál Dodávateľ: KOLORCENTRUM s.r.o, IČO - 43872484, ul. Priateľstva 3452, Komárno Cena s DPH: 110,47 € Číslo objednávky: 11/2023 |
| 29.3.2023 | 67/2023 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava Cena s DPH: 122,49 € Číslo zmluvy: A2930610 |
| 22.3.2023 | 66/2023 |
Predmet faktúry: obrazové závesy Dodávateľ: Czibor Zoltán s.r.o, IČO-31437397,Eötvösa 4, Komárno Cena s DPH: 45,00 € Číslo objednávky: 12/2023 |
| 16.3.2023 | 64/2023 |
Predmet faktúry: veniec Dodávateľ: V.Mátyus-výroba vencov a kytíc, IČO - 44008317, Thalyho 52/13, Komárno Cena s DPH: 20,00 € Číslo objednávky: 9/2023 |
| 16.3.2023 | 65/2023 |
Predmet faktúry: publikácia Dodávateľ: Arch.ústav SAV Nitra, IČO - 00166723, Akademická 2, Nitra Cena s DPH: 26,90 € Číslo objednávky: 58/2017 |
| 14.3.2023 | 61/2023 |
Predmet faktúry: pož.technik Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor Cena s DPH: 100,00 € Číslo zmluvy: 1/2007 |
| 14.3.2023 | 62/2023 |
Predmet faktúry: vodné,stočné Dodávateľ: KOMVaK - vodárne a kanalizácie, IČO 36537870, E.B. Lukáča 25, Komárno Cena s DPH: 1 073,05 € |
| 14.3.2023 | 63/2023 |
Predmet faktúry: vodné,stočné Dodávateľ: KOMVaK - vodárne a kanalizácie, IČO 36537870, E.B. Lukáča 25, Komárno Cena s DPH: 173,08 € |
| 13.3.2023 | 55/2023 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 260,40 € |
| 13.3.2023 | 56/2023 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra Cena s DPH: 1 202,00 € Číslo zmluvy: 10/2021 |
| 13.3.2023 | 57/2023 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra Cena s DPH: 1 344,00 € Číslo zmluvy: 10/2021 |
| 13.3.2023 | 58/2023 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra Cena s DPH: 1 586,00 € Číslo zmluvy: 10/2021 |
| 13.3.2023 | 59/2023 |
Predmet faktúry: externé disky Dodávateľ: TCM s.r.o., IČO:45713901, Budovateľská 7/22, 945 01 Komárno Cena s DPH: 162,72 € Číslo objednávky: 2/2023 |
| 13.3.2023 | 60/2023 |
Predmet faktúry: oprava PC Dodávateľ: Wivolog s. r. o.,IČO: 55197078,Damjanichová 3138 Komárno 94501 Cena s DPH: 67,00 € Číslo objednávky: 10/2023 |
| 9.3.2023 | 53/2023 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 521,65 € |
| 9.3.2023 | 54/2023 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 483,34 € |
| 8.3.2023 | 30/2023 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSEMGAS-F.Zsemlovics,IČO: 43363784, Zlatná na Ostrove 584, 946 12 Cena s DPH: 552,77 € |
| 8.3.2023 | 51/2023 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 100,44 € Číslo zmluvy: 9900851134 |
| 8.3.2023 | 52/2023 |
Predmet faktúry: čistenie kobercov Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava Cena s DPH: 82,26 € Číslo objednávky: 1/2008 |
| 7.3.2023 | 50/2023 |
Predmet faktúry: výrub stromu Dodávateľ: GreenDream s.r.o., IČO:47958383,Odborárov 34A, 945 01 Komárno Cena s DPH: 756,00 € Číslo objednávky: 7/2023 |
| 6.3.2023 | 47/2023 |
Predmet faktúry: PHM Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava Cena s DPH: 46,66 € Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ |
| 6.3.2023 | 48/2023 |
Predmet faktúry: internet Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava Cena s DPH: 9,96 € |
| 6.3.2023 | 49/2023 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 59,48 € Číslo zmluvy: 9900851134 |
| 3.3.2023 | 46/2023 |
Predmet faktúry: pož.technik Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor Cena s DPH: 100,00 € Číslo zmluvy: 1/2007 |
| 2.3.2023 | 44/2023 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava Cena s DPH: 122,49 € Číslo zmluvy: A2930610 |
| 2.3.2023 | 45/2023 |
Predmet faktúry: poplatok PCO Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno Cena s DPH: 230,40 € Číslo zmluvy: 1/2012 |
| 28.2.2023 | 42/2023 |
Predmet faktúry: farebný výtlačok Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 19,92 € Číslo objednávky: 5/2023 |
| 28.2.2023 | 43/2023 |
Predmet faktúry: toner Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 26,40 € Číslo objednávky: 5/2023 |
| 22.2.2023 | 41/2023 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 260,40 € |
| 17.2.2023 | 40/2023 |
Predmet faktúry: kontrola EPS Dodávateľ: LANDI,Ing.Ferdinand Kovács, IČO - 40665828 - Jur.n.Hronom 342 Cena s DPH: 138,60 € Číslo objednávky: 6/2023 |
| 15.2.2023 | 36/2023 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra Cena s DPH: 1 586,00 € Číslo zmluvy: 10/2021 |
| 15.2.2023 | 37/2023 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra Cena s DPH: 1 202,00 € Číslo zmluvy: 10/2021 |
| 15.2.2023 | 38/2023 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra Cena s DPH: 1 344,00 € Číslo zmluvy: 10/2021 |
| 15.2.2023 | 39/2023 |
Predmet faktúry: časopis Dodávateľ: SNM, IČO - 00164721,Vajanského nábr. 2, Bratislava Cena s DPH: 13,60 € |
| 14.2.2023 | 35/2023 |
Predmet faktúry: oprava žalúzie Dodávateľ: ROLO DOKTOR s.r.o., IČO: 48121495, Ul. budovateľská 26/10,Komárno 945 01 Cena s DPH: 45,00 € Číslo objednávky: 1/2023 |
| 10.2.2023 | 34/2023 |
Predmet faktúry: čistenie kobercov Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava Cena s DPH: 107,21 € Číslo zmluvy: 1/2008 |
| 9.2.2023 | 33/2023 |
Predmet faktúry: čist.potreby Dodávateľ: Lamitec, spol. s r.o.,IČO: 35 710 691, Pestovateľská 9,821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Cena s DPH: 1 006,16 € Číslo objednávky: 8/2023 |
| 8.2.2023 | 31/2023 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 490,92 € |
| 8.2.2023 | 32/2023 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 102,36 € Číslo zmluvy: 9900851134 |
| 7.2.2023 | 24/2023 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 260,40 € |
| 7.2.2023 | 25/2023 |
Predmet faktúry: PHM Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava Cena s DPH: 33,98 € Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ |
| 7.2.2023 | 26/2023 |
Predmet faktúry: internet Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava Cena s DPH: 9,96 € |
| 7.2.2023 | 27/2023 |
Predmet faktúry: obnova údajov Dodávateľ: MACROFER, s.r.o.,IČO 50243314,Drotárska cesta 50,811 02 Bratislava Cena s DPH: 384,00 € Číslo objednávky: 4/2023 |
| 7.2.2023 | 28/2023 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 59,48 € Číslo zmluvy: 9900851134 |
| 7.2.2023 | 29/2023 |
Predmet faktúry: služby AVP Dodávateľ: IVES Košice, IČO - 00162957, Čsl.armády 20, Košice Cena s DPH: 258,00 € |
| 2.2.2023 | 21/2023 |
Predmet faktúry: požiarny technik Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor Cena s DPH: 100,00 € Číslo objednávky: 1/2007 |
| 2.2.2023 | 22/2023 |
Predmet faktúry: tener Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 143,42 € Číslo objednávky: 5/2023 |
| 2.2.2023 | 23/2023 |
Predmet faktúry: poplatok PCO Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno Cena s DPH: 230,40 € Číslo zmluvy: 1/2012 |
| 30.1.2023 | 19/2023 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava Cena s DPH: 122,50 € Číslo zmluvy: A2930610 |
| 30.1.2023 | 20/2023 |
Predmet faktúry: revízia EPS Dodávateľ: Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno Cena s DPH: 90,00 € Číslo objednávky: 3/2023 |
| 12.1.2023 | 14/2023 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra Cena s DPH: 1 344,00 € Číslo zmluvy: 10/2021 |
| 12.1.2023 | 15/2023 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra Cena s DPH: 1 586,00 € Číslo zmluvy: 10/2021 |
| 12.1.2023 | 16/2023 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra Cena s DPH: 1 202,00 € Číslo zmluvy: 10/2021 |
| 12.1.2023 | 17/2023 |
Predmet faktúry: čistenie kobercov Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava Cena s DPH: 76,80 € Číslo zmluvy: 1/2008 |
| 12.1.2023 | 18/2023 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 101,99 € Číslo zmluvy: 9900851134 |
| 9.1.2023 | 11/2023 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 290,71 € |
| 9.1.2023 | 12/2023 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 225,73 € |
| 9.1.2023 | 13/2023 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 23,42 € |
| 5.1.2023 | 7/2023 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 59,48 € Číslo zmluvy: 9900851134 |
| 5.1.2023 | 8/2023 |
Predmet faktúry: internet Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava Cena s DPH: 9,96 € |
| 5.1.2023 | 9/2023 |
Predmet faktúry: PHM Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava Cena s DPH: 48,71 € Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ |
| 5.1.2023 | 10/2023 |
Predmet faktúry: aktualizácia podstránok múzea Dodávateľ: Ing.Milan Šoka, IČO:33861129,Švermova 53, 97404 B.Bystrica Cena s DPH: 120,00 € Číslo zmluvy: 1/2017 |
| 3.1.2023 | 6/2023 |
Predmet faktúry: polatok PCO Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno Cena s DPH: 230,40 € Číslo zmluvy: 1/2012 |
| 2.1.2023 | 1/2023 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava Cena s DPH: 122,49 € Číslo zmluvy: A2930610 |
| 2.1.2023 | 2/2023 |
Predmet faktúry: toner Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 26,40 € Číslo objednávky: 18/2022 |
| 2.1.2023 | 3/2023 |
Predmet faktúry: kanc.materiál Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 18,78 € Číslo objednávky: 18/2022 |
| 2.1.2023 | 4/2023 |
Predmet faktúry: kanc.materiál Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 11,02 € Číslo objednávky: 18/2022 |
| 2.1.2023 | 5/2023 |
Predmet faktúry: požiarny technik Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor Cena s DPH: 100,00 € Číslo zmluvy: 1/2007 |