Nitriansky samosprávny kraj
Faktúry dodávateľské 2023
| Dátum | Faktúra č. | Detaily faktúry |
|---|---|---|
| 27.10.2023 | 232/2023 |
Predmet faktúry: tesnenie na okná Dodávateľ: Norbert Bara,IČO 44767650, H.Vajanského 4986/45,Nové Zámky Cena s DPH: 60,00 € Číslo objednávky: 61/2023 Dátum zverejnenia: 2.11.2023 |
| 23.10.2023 | 226/2023 |
Predmet faktúry: servis.práce,tlačiareň,MS office Dodávateľ: BEA -Peter Teskal, IČO-33940185,Dunajské nábrežie 39 94501 Komárno Cena s DPH: 746,17 € Číslo objednávky: 62/2023 Dátum zverejnenia: 27.10.2023 |
| 23.10.2023 | 227/2023 |
Predmet faktúry: lieh denatur. Dodávateľ: CENTRALCHEM, s.r.o.,IČO: 51324440,Vajnorská 137,Bratislava Cena s DPH: 80,40 € Číslo objednávky: 59/2023 Dátum zverejnenia: 27.10.2023 |
| 23.10.2023 | 228/2023 |
Predmet faktúry: pasca Dodávateľ: Norbert Bara,IČO 44767650, H.Vajanského 4986/45,Nové Zámky Cena s DPH: 59,90 € Číslo objednávky: 60/2023 Dátum zverejnenia: 27.10.2023 |
| 23.10.2023 | 229/2023 |
Predmet faktúry: e - diaľ.nálepka Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava Cena s DPH: 14,22 € Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ Dátum zverejnenia: 27.10.2023 |
| 23.10.2023 | 230/2023 |
Predmet faktúry: čistenie kobercov Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava Cena s DPH: 60,26 € Číslo zmluvy: 1/2008 Dátum zverejnenia: 27.10.2023 |
| 23.10.2023 | 231/2023 |
Predmet faktúry: bežná oprava Dodávateľ: VOPA-Servis,V.Fehérvári, IČO: 32410956 ,Svätojánska ul. 5/12, 945 01 Komárno Cena s DPH: 153,60 € Číslo objednávky: 63/2023 Dátum zverejnenia: 27.10.2023 |
| 13.10.2023 | 225/2023 |
Predmet faktúry: servis.poplatky Dodávateľ: Slov.nár.knižnica ,IČO - 36138517Nám.Hronského 1, Martin Cena s DPH: 199,16 € Dátum zverejnenia: 16.10.2023 |
| 11.10.2023 | 224/2023 |
Predmet faktúry: výmena vodovod.prípojky Dodávateľ: Stanislav Békešsky Besta Cleaning,IČO: 37609904,Fajková 7, Nové Zámky 940 54 Cena s DPH: 5 088,00 € Číslo objednávky: 58/2023 Dátum zverejnenia: 16.10.2023 |
| 10.10.2023 | 220/2023 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra Cena s DPH: 4 132,00 € Číslo zmluvy: 10/2021 Dátum zverejnenia: 16.10.2023 |
| 10.10.2023 | 221/2023 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 210,59 € Dátum zverejnenia: 16.10.2023 |
| 10.10.2023 | 222/2023 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 286,98 € Dátum zverejnenia: 16.10.2023 |
| 10.10.2023 | 223/2023 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 102,30 € Číslo zmluvy: 9900851134 Dátum zverejnenia: 16.10.2023 |
| 5.10.2023 | 182/2023 |
Predmet faktúry: PHM Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava Cena s DPH: 21,90 € Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ Dátum zverejnenia: 11.9.2023 |
| 5.10.2023 | 219/2023 |
Predmet faktúry: internet Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava Cena s DPH: 9,96 € Dátum zverejnenia: 9.10.2023 |
| 4.10.2023 | 215/2023 |
Predmet faktúry: kanc.materiál Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 15,35 € Číslo objednávky: 5/2023 Dátum zverejnenia: 9.10.2023 |
| 4.10.2023 | 216/2023 |
Predmet faktúry: tlač.služby Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 28,33 € Číslo objednávky: 5/2023 Dátum zverejnenia: 9.10.2023 |
| 4.10.2023 | 217/2023 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 234,36 € Dátum zverejnenia: 9.10.2023 |
| 4.10.2023 | 218/2023 |
Predmet faktúry: PHM Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava Cena s DPH: 56,43 € Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ Dátum zverejnenia: 9.10.2023 |
| 3.10.2023 | 212/2023 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 59,48 € Číslo zmluvy: 9900851134 Dátum zverejnenia: 9.10.2023 |
| 3.10.2023 | 213/2023 |
Predmet faktúry: pož.technik Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor Cena s DPH: 100,00 € Číslo zmluvy: 1/2007 Dátum zverejnenia: 9.10.2023 |
| 3.10.2023 | 214/2023 |
Predmet faktúry: poplatok PCO Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno Cena s DPH: 230,40 € Číslo zmluvy: 1/2012 Dátum zverejnenia: 9.10.2023 |
| 2.10.2023 | 209/2023 |
Predmet faktúry: demontáž nábytku Dodávateľ: ELEKTRO-TANS s.r.o.,IČO 55053670,Chotín č.473 946 31 Chotín Cena s DPH: 60,00 € Číslo objednávky: 55/2023 Dátum zverejnenia: 9.10.2023 |
| 2.10.2023 | 210/2023 |
Predmet faktúry: odvoz odpadu Dodávateľ: CLEAN CITY spol. s r.o.,31443842,Vnútorná okružná 53, 945 01 Komárno Cena s DPH: 145,92 € Číslo objednávky: 56/2023 Dátum zverejnenia: 9.10.2023 |
| 2.10.2023 | 211/2023 |
Predmet faktúry: textília Dodávateľ: KOLORCENTRUM s.r.o, IČO - 43872484, ul. Priateľstva 3452, Komárno Cena s DPH: 123,95 € Číslo objednávky: 57/2023 Dátum zverejnenia: 9.10.2023 |
| 29.9.2023 | 208/2023 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava Cena s DPH: 122,49 € Číslo zmluvy: A2930610 Dátum zverejnenia: 2.10.2023 |
| 28.9.2023 | 205/2023 |
Predmet faktúry: STK a EK Dodávateľ: VOPA-Servis,V.Fehérvári, IČO: 32410956 ,Svätojánska ul. 5/12, 945 01 Komárno Cena s DPH: 196,10 € Číslo objednávky: 54/2023 Dátum zverejnenia: 2.10.2023 |
| 28.9.2023 | 206/2023 |
Predmet faktúry: servis.práce,zapojenie siete Dodávateľ: BEA -Peter Teskal, IČO-33940185,Dunajské nábrežie 39 94501 Komárno Cena s DPH: 406,68 € Číslo objednávky: 53/2023 Dátum zverejnenia: 2.10.2023 |
| 28.9.2023 | 207/2023 |
Predmet faktúry: podložka pod stoličku Dodávateľ: Lamitec, spol. s r.o.,IČO: 35 710 691, Pestovateľská 9,821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Cena s DPH: 747,48 € Číslo objednávky: 52/2023 Dátum zverejnenia: 2.10.2023 |
| 27.9.2023 | 204/2023 |
Predmet faktúry: čistenie kobercov Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava Cena s DPH: 88,74 € Číslo zmluvy: 1/2008 Dátum zverejnenia: 2.10.2023 |
| 20.9.2023 | 202/2023 |
Predmet faktúry: vodné,stočné Dodávateľ: KOMVaK - vodárne a kanalizácie, IČO 36537870, E.B. Lukáča 25, Komárno Cena s DPH: 1 430,24 € Dátum zverejnenia: 25.9.2023 |
| 20.9.2023 | 203/2023 |
Predmet faktúry: vodné,stočné Dodávateľ: KOMVaK - vodárne a kanalizácie, IČO 36537870, E.B. Lukáča 25, Komárno Cena s DPH: 206,93 € Dátum zverejnenia: 25.9.2023 |
| 18.9.2023 | 200/2023 |
Predmet faktúry: kontrola EPS Dodávateľ: LANDI,Ing.Ferdinand Kovács, IČO - 40665828 - Jur.n.Hronom 342 Cena s DPH: 138,60 € Číslo objednávky: 51/2023 Dátum zverejnenia: 25.9.2023 |
| 18.9.2023 | 201/2023 |
Predmet faktúry: kosenie v Iži Dodávateľ: GreenDream s.r.o., IČO:47958383,Odborárov 34A, 945 01 Komárno Cena s DPH: 2 040,00 € Číslo objednávky: 49/2023 Dátum zverejnenia: 25.9.2023 |
| 8.9.2023 | 195/2023 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 227,26 € Dátum zverejnenia: 12.9.2023 |
| 8.9.2023 | 196/2023 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 228,52 € Dátum zverejnenia: 12.9.2023 |
| 8.9.2023 | 197/2023 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 99,26 € Číslo zmluvy: 9900851134 Dátum zverejnenia: 12.9.2023 |
| 8.9.2023 | 198/2023 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra Cena s DPH: 4 132,00 € Číslo zmluvy: 10/2021 Dátum zverejnenia: 12.9.2023 |
| 8.9.2023 | 199/2023 |
Predmet faktúry: internet Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava Cena s DPH: 9,96 € Dátum zverejnenia: 12.9.2023 |
| 7.9.2023 | 193/2023 |
Predmet faktúry: preparovanie lyžičiara bieleho Dodávateľ: Milan Kicko - ZOO PREPARATÓRIUM IČO: 54864798,Vieska 248, Ladomerská Vieska 96501 Cena s DPH: 500,00 € Číslo objednávky: 36/2023 Dátum zverejnenia: 12.9.2023 |
| 7.9.2023 | 194/2023 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 234,36 € Dátum zverejnenia: 12.9.2023 |
| 5.9.2023 | 183/2023 |
Predmet faktúry: pož.technik Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor Cena s DPH: 100,00 € Číslo zmluvy: 1/2007 Dátum zverejnenia: 11.9.2023 |
| 5.9.2023 | 184/2023 |
Predmet faktúry: batérie Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 10,20 € Číslo objednávky: 5/2023 Dátum zverejnenia: 11.9.2023 |
| 5.9.2023 | 185/2023 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava Cena s DPH: 122,49 € Číslo zmluvy: A2930610 Dátum zverejnenia: 11.9.2023 |
| 5.9.2023 | 186/2023 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 59,48 € Číslo zmluvy: 9900851134 Dátum zverejnenia: 11.9.2023 |
| 5.9.2023 | 187/2023 |
Predmet faktúry: čistenie kobercov Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava Cena s DPH: 82,26 € Číslo zmluvy: 1/2008 Dátum zverejnenia: 11.9.2023 |
| 5.9.2023 | 188/2023 |
Predmet faktúry: odvoz odpadu Dodávateľ: CLEAN CITY spol. s r.o.,31443842,Vnútorná okružná 53, 945 01 Komárno Cena s DPH: 172,80 € Číslo objednávky: 48/2023 Dátum zverejnenia: 11.9.2023 |
| 5.9.2023 | 189/2023 |
Predmet faktúry: poplatok PCO Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno Cena s DPH: 230,40 € Číslo zmluvy: 1/2012 Dátum zverejnenia: 11.9.2023 |
| 5.9.2023 | 190/2023 |
Predmet faktúry: revízia Dodávateľ: ZSEMGAS-F.Zsemlovics,IČO: 43363784, Zlatná na Ostrove 584, 946 12 Cena s DPH: 140,00 € Číslo objednávky: 46/2023 Dátum zverejnenia: 11.9.2023 |
| 5.9.2023 | 191/2023 |
Predmet faktúry: revízia Dodávateľ: ZSEMGAS-F.Zsemlovics,IČO: 43363784, Zlatná na Ostrove 584, 946 12 Cena s DPH: 225,00 € Číslo objednávky: 46/2023 Dátum zverejnenia: 11.9.2023 |
| 5.9.2023 | 192/2023 |
Predmet faktúry: sťahovací materiál Dodávateľ: Lamitec, spol. s r.o.,IČO: 35 710 691, Pestovateľská 9,821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Cena s DPH: 336,40 € Číslo objednávky: 47/2023 Dátum zverejnenia: 11.9.2023 |
| 22.8.2023 | 181/2023 |
Predmet faktúry: sťahovací materiál Dodávateľ: Lamitec, spol. s r.o.,IČO: 35 710 691, Pestovateľská 9,821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Cena s DPH: 372,50 € Číslo objednávky: 47/2023 Dátum zverejnenia: 25.8.2023 |
| 17.8.2023 | 178/2023 |
Predmet faktúry: sťahovací materiál Dodávateľ: Lamitec, spol. s r.o.,IČO: 35 710 691, Pestovateľská 9,821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Cena s DPH: 138,52 € Číslo objednávky: 44/2023 Dátum zverejnenia: 21.8.2023 |
| 16.8.2023 | 176/2023 |
Predmet faktúry: čist.potreby Dodávateľ: Lamitec, spol. s r.o.,IČO: 35 710 691, Pestovateľská 9,821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Cena s DPH: 595,06 € Číslo objednávky: 45/2023 Dátum zverejnenia: 21.8.2023 |
| 16.8.2023 | 177/2023 |
Predmet faktúry: sťahovací materiál Dodávateľ: Lamitec, spol. s r.o.,IČO: 35 710 691, Pestovateľská 9,821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Cena s DPH: 307,30 € Číslo objednávky: 44/2023 Dátum zverejnenia: 21.8.2023 |
| 14.8.2023 | 175/2023 |
Predmet faktúry: licencia ESET Dodávateľ: ESET - IČO -31 333 532,Einsteinova 24 851 01 Bratislava Cena s DPH: 537,54 € Číslo objednávky: 43/2023 Dátum zverejnenia: 21.8.2023 |
| 10.8.2023 | 165/2023 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 224,74 € Dátum zverejnenia: 11.8.2023 |
| 10.8.2023 | 166/2023 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 209,96 € Dátum zverejnenia: 11.8.2023 |
| 10.8.2023 | 167/2023 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 234,36 € Dátum zverejnenia: 11.8.2023 |
| 10.8.2023 | 168/2023 |
Predmet faktúry: pož.technik Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor Cena s DPH: 100,00 € Číslo zmluvy: 1/2007 Dátum zverejnenia: 11.8.2023 |
| 10.8.2023 | 169/2023 |
Predmet faktúry: internet Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava Cena s DPH: 9,96 € Dátum zverejnenia: 11.8.2023 |
| 10.8.2023 | 170/2023 |
Predmet faktúry: toner Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 82,20 € Číslo objednávky: 5/2023 Dátum zverejnenia: 11.8.2023 |
| 10.8.2023 | 171/2023 |
Predmet faktúry: PHM Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava Cena s DPH: 56,09 € Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ Dátum zverejnenia: 11.8.2023 |
| 10.8.2023 | 172/2023 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 59,48 € Číslo zmluvy: 9900851134 Dátum zverejnenia: 11.8.2023 |
| 10.8.2023 | 173/2023 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra Cena s DPH: 4 132,00 € Číslo zmluvy: 10/2021 Dátum zverejnenia: 11.8.2023 |
| 10.8.2023 | 174/2023 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 103,28 € Číslo zmluvy: 3082150095989 Dátum zverejnenia: 11.8.2023 |
| 10.8.2023 | 179/2023 |
Predmet faktúry: revízia EPS Dodávateľ: Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno Cena s DPH: 90,00 € Číslo objednávky: 41/2023 Dátum zverejnenia: 11.8.2023 |
| 10.8.2023 | 180/2023 |
Predmet faktúry: odvoz odpadu Dodávateľ: CLEAN CITY spol. s r.o.,31443842,Vnútorná okružná 53, 945 01 Komárno Cena s DPH: 305,28 € Číslo objednávky: 39/2023 Dátum zverejnenia: 11.8.2023 |
| 1.8.2023 | 164/2023 |
Predmet faktúry: poplatok PCO Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno Cena s DPH: 230,40 € Číslo zmluvy: 1/2012 Dátum zverejnenia: 11.8.2023 |
| 31.7.2023 | 160/2023 |
Predmet faktúry: čistenie kobercov Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava Cena s DPH: 107,21 € Číslo zmluvy: 1/2008 Dátum zverejnenia: 4.8.2023 |
| 31.7.2023 | 161/2023 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava Cena s DPH: 122,49 € Číslo zmluvy: A2930610 Dátum zverejnenia: 4.8.2023 |
| 31.7.2023 | 162/2023 |
Predmet faktúry: revízia plyn kotlov Dodávateľ: Jozef Kollár ml. - PLYNOTHERM, IČO 47832452 ,Výskumnícka 2481/48 94701 Hurbanovo Cena s DPH: 130,80 € Číslo objednávky: 42/2023 Dátum zverejnenia: 4.8.2023 |
| 31.7.2023 | 163/2023 |
Predmet faktúry: revízia plyn kotlov Dodávateľ: Jozef Kollár ml. - PLYNOTHERM, IČO 47832452 ,Výskumnícka 2481/48 94701 Hurbanovo Cena s DPH: 198,00 € Číslo objednávky: 42/2023 Dátum zverejnenia: 4.8.2023 |
| 18.7.2023 | 159/2023 |
Predmet faktúry: baliaci materiál-rekonštrukcia hl.budovy Dodávateľ: B2B Partner s.r.o. IČO: 44413467 , Šulekova 2 811 06 Bratislava Cena s DPH: 690,00 € Číslo objednávky: 40/2023 Dátum zverejnenia: 21.7.2023 |
| 10.7.2023 | 155/2023 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra Cena s DPH: 1 586,00 € Číslo zmluvy: 10/2021 Dátum zverejnenia: 11.7.2023 |
| 10.7.2023 | 156/2023 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra Cena s DPH: 2 546,00 € Číslo zmluvy: 10/2021 Dátum zverejnenia: 11.7.2023 |
| 10.7.2023 | 157/2023 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 219,72 € Dátum zverejnenia: 11.7.2023 |
| 10.7.2023 | 158/2023 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 238,88 € Dátum zverejnenia: 11.7.2023 |
| 7.7.2023 | 153/2023 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 104,54 € Číslo zmluvy: 3082150095989 Dátum zverejnenia: 11.7.2023 |
| 7.7.2023 | 154/2023 |
Predmet faktúry: internet Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava Cena s DPH: 9,96 € Dátum zverejnenia: 11.7.2023 |
| 6.7.2023 | 152/2023 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 234,36 € Dátum zverejnenia: 11.7.2023 |
| 4.7.2023 | 150/2023 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 59,48 € Číslo zmluvy: 9900851134 Dátum zverejnenia: 11.7.2023 |
| 4.7.2023 | 151/2023 |
Predmet faktúry: PHM Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava Cena s DPH: 36,34 € Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ Dátum zverejnenia: 11.7.2023 |
| 3.7.2023 | 145/2023 |
Predmet faktúry: piktogramy Dodávateľ: LUDWIG - Ing.Pfeiferlik Ľudovít ,IČO:17598257,Svätoondrejská 1107/14, 94505 Komárno Cena s DPH: 59,80 € Číslo objednávky: 38/2023 Dátum zverejnenia: 11.10.2023 |
| 3.7.2023 | 146/2023 |
Predmet faktúry: poplatok PCO Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno Cena s DPH: 230,40 € Číslo zmluvy: 1/2012 Dátum zverejnenia: 11.7.2023 |
| 3.7.2023 | 147/2023 |
Predmet faktúry: toner Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 45,90 € Číslo objednávky: 5/2023 Dátum zverejnenia: 11.7.2023 |
| 3.7.2023 | 148/2023 |
Predmet faktúry: kanc.materiál Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 16,93 € Číslo objednávky: 5/2023 Dátum zverejnenia: 11.7.2023 |
| 3.7.2023 | 149/2023 |
Predmet faktúry: webhosting Dodávateľ: cool media,s.r.o., IČO 44758448,Jána Smreka 12, 841 07 Bratislava Cena s DPH: 162,00 € Dátum zverejnenia: 11.7.2023 |
| 30.6.2023 | 143/2023 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava Cena s DPH: 122,49 € Číslo zmluvy: A2930610 Dátum zverejnenia: 3.7.2023 |
| 30.6.2023 | 144/2023 |
Predmet faktúry: pož.technik Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor Cena s DPH: 100,00 € Číslo zmluvy: 1/2007 Dátum zverejnenia: 3.7.2023 |
| 29.6.2023 | 142/2023 |
Predmet faktúry: čistenie kobercov Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava Cena s DPH: 82,26 € Číslo zmluvy: 1/2008 Dátum zverejnenia: 30.6.2023 |
| 20.6.2023 | 139/2023 |
Predmet faktúry: lokalizácia poruchy rozvodov vody Dodávateľ: AQUAFIND, s.r.o.,IČO: 47145714,B. Němcovej 3507/13 96212 Detva Cena s DPH: 660,00 € Číslo objednávky: 35/2023 Dátum zverejnenia: 23.6.2023 |
| 20.6.2023 | 140/2023 |
Predmet faktúry: PHM Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava Cena s DPH: 76,86 € Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ Dátum zverejnenia: 23.6.2023 |
| 20.6.2023 | 141/2023 |
Predmet faktúry: toner Dodávateľ: BEA -Peter Teskal, IČO-33940185,Dunajské nábrežie 39 94501 Komárno Cena s DPH: 68,04 € Číslo objednávky: 37/2023 Dátum zverejnenia: 23.6.2023 |
| 14.6.2023 | 138/2023 |
Predmet faktúry: výmena podzem.uzáveru vody Dodávateľ: Stanislav Békešsky Besta Cleaning,IČO: 37609904,Fajková 7, Nové Zámky 940 54 Cena s DPH: 1 167,50 € Číslo objednávky: 33/2023 Dátum zverejnenia: 15.6.2023 |
| 13.6.2023 | 137/2023 |
Predmet faktúry: prenájom montáž.plošiny Dodávateľ: IMPULZ LIGHT, IČO SK2020399601, Vnútorná okružná č.53, Komárno Cena s DPH: 31,20 € Číslo objednávky: 34/2023 Dátum zverejnenia: 15.6.2023 |
| 9.6.2023 | 130/2023 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra Cena s DPH: 4 132,00 € Číslo zmluvy: 10/2021 Dátum zverejnenia: 15.6.2023 |
| 9.6.2023 | 131/2023 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 234,36 € Dátum zverejnenia: 15.6.2023 |
| 9.6.2023 | 132/2023 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 330,07 € Dátum zverejnenia: 15.6.2023 |
| 9.6.2023 | 133/2023 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 353,02 € Dátum zverejnenia: 15.6.2023 |
| 9.6.2023 | 134/2023 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 101,03 € Číslo zmluvy: 3082150095989 Dátum zverejnenia: 15.6.2023 |
| 9.6.2023 | 135/2023 |
Predmet faktúry: revízia - pravid.5 ročná , elektro a bleskozvod - hl.budova Dodávateľ: Pákozdi Tichomír, elektrotechnik špecialista,IČO:17598940,č.d.337,94631 Chotín Cena s DPH: 860,00 € Číslo objednávky: 23/2023 Dátum zverejnenia: 15.6.2023 |
| 9.6.2023 | 136/2023 |
Predmet faktúry: lokalizácia poruchy rozvodov vody Dodávateľ: AQUAFIND, s.r.o.,IČO: 47145714,B. Němcovej 3507/13 96212 Detva Cena s DPH: 660,00 € Číslo objednávky: 31/2023 Dátum zverejnenia: 15.6.2023 |
| 7.6.2023 | 128/2023 |
Predmet faktúry: internet Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava Cena s DPH: 9,96 € Dátum zverejnenia: 15.6.2023 |
| 5.6.2023 | 124/2023 |
Predmet faktúry: toner Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 36,72 € Číslo objednávky: 5/2023 Dátum zverejnenia: 15.6.2023 |
| 5.6.2023 | 125/2023 |
Predmet faktúry: farebný výtlačok Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 21,70 € Číslo objednávky: 5/2023 Dátum zverejnenia: 15.6.2023 |
| 5.6.2023 | 126/2023 |
Predmet faktúry: kanc.materiál Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 92,76 € Číslo objednávky: 5/2023 Dátum zverejnenia: 15.6.2023 |
| 5.6.2023 | 127/2023 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 59,48 € Číslo zmluvy: 9900851134 Dátum zverejnenia: 15.6.2023 |
| 5.6.2023 | 129/2023 |
Predmet faktúry: PHM Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava Cena s DPH: 89,49 € Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ Dátum zverejnenia: 15.6.2023 |
| 2.6.2023 | 122/2023 |
Predmet faktúry: požiarny technik Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor Cena s DPH: 100,00 € Číslo zmluvy: 1/2007 Dátum zverejnenia: 15.6.2023 |
| 2.6.2023 | 123/2023 |
Predmet faktúry: kanc.materiál Dodávateľ: Lamitec, spol. s r.o.,IČO: 35 710 691, Pestovateľská 9,821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Cena s DPH: 291,82 € Číslo objednávky: 32/2023 Dátum zverejnenia: 15.6.2023 |
| 1.6.2023 | 121/2023 |
Predmet faktúry: poplatok PCO Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno Cena s DPH: 230,40 € Číslo zmluvy: 1/2012 Dátum zverejnenia: 15.6.2023 |
| 31.5.2023 | 120/2023 |
Predmet faktúry: čistenie kobercov Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava Cena s DPH: 82,26 € Číslo zmluvy: 1/2008 Dátum zverejnenia: 31.5.2023 |
| 30.5.2023 | 119/2023 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava Cena s DPH: 122,49 € Číslo zmluvy: A2930610 Dátum zverejnenia: 31.5.2023 |
| 29.5.2023 | 117/2023 |
Predmet faktúry: ročná kontrola EPS Dodávateľ: LANDI,Ing.Ferdinand Kovács, IČO - 40665828 - Jur.n.Hronom 342 Cena s DPH: 400,00 € Číslo objednávky: 29/2023 Dátum zverejnenia: 31.5.2023 |
| 29.5.2023 | 118/2023 |
Predmet faktúry: vodné,stočné Dodávateľ: KOMVaK - vodárne a kanalizácie, IČO 36537870, E.B. Lukáča 25, Komárno Cena s DPH: 3 401,54 € Dátum zverejnenia: 31.5.2023 |
| 23.5.2023 | 116/2023 |
Predmet faktúry: publikácia Dodávateľ: Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti,IČO 31103031,Hlavná 350/95,90041 Rovinka Cena s DPH: 45,00 € Číslo objednávky: 30/2023 Dátum zverejnenia: 31.5.2023 |
| 18.5.2023 | 115/2023 |
Predmet faktúry: publikácia Dodávateľ: Arch.ústav SAV Nitra, IČO - 00166723, Akademická 2, Nitra Cena s DPH: 27,01 € Dátum zverejnenia: 22.5.2023 |
| 17.5.2023 | 110/2023 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra Cena s DPH: 4 132,00 € Číslo zmluvy: 10/2021 Dátum zverejnenia: 22.5.2023 |
| 17.5.2023 | 111/2023 |
Predmet faktúry: čistenie komínov Dodávateľ: Kominárstvo - V.Horváth, IČO: 47169567,Štúrová 15 94613 Okoličná na Ostrove Cena s DPH: 91,00 € Číslo objednávky: 27/2023 Dátum zverejnenia: 22.5.2023 |
| 17.5.2023 | 112/2023 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 105,79 € Číslo zmluvy: 9900851134 Dátum zverejnenia: 22.5.2023 |
| 17.5.2023 | 113/2023 |
Predmet faktúry: sendvičová doska Dodávateľ: Czibor Zoltán s.r.o, IČO-31437397,Eötvösa 4, Komárno Cena s DPH: 69,12 € Číslo objednávky: 28/2023 Dátum zverejnenia: 22.5.2023 |
| 17.5.2023 | 114/2023 |
Predmet faktúry: vyhotovenie rol-up Dodávateľ: N-DESIGN,IČO: 40529908, Rábska 891/20, 946 03 Kolárovo Cena s DPH: 107,40 € Číslo objednávky: 25/2023 Dátum zverejnenia: 22.5.2023 |
| 11.5.2023 | 108/2023 |
Predmet faktúry: oprava auta Dodávateľ: VOPA-Servis,V.Fehérvári, IČO: 32410956 ,Svätojánska ul. 5/12, 945 01 Komárno Cena s DPH: 294,00 € Číslo objednávky: 24/2023 Dátum zverejnenia: 22.5.2023 |
| 11.5.2023 | 109/2023 |
Predmet faktúry: čistiace potreby Dodávateľ: Lamitec, spol. s r.o.,IČO: 35 710 691, Pestovateľská 9,821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Cena s DPH: 571,37 € Číslo objednávky: 26/2023 Dátum zverejnenia: 22.5.2023 |
| 10.5.2023 | 106/2023 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 523,55 € Dátum zverejnenia: 15.5.2023 |
| 10.5.2023 | 107/2023 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 406,67 € Dátum zverejnenia: 15.5.2023 |
| 5.5.2023 | 101/2023 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 260,40 € Dátum zverejnenia: 15.5.2023 |
| 5.5.2023 | 102/2023 |
Predmet faktúry: čistenie kobercov Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava Cena s DPH: 107,21 € Číslo zmluvy: 1/2008 Dátum zverejnenia: 15.5.2023 |
| 5.5.2023 | 103/2023 |
Predmet faktúry: internet Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava Cena s DPH: 9,96 € Dátum zverejnenia: 15.5.2023 |
| 5.5.2023 | 104/2023 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 59,48 € Číslo zmluvy: 9900851134 Dátum zverejnenia: 15.5.2023 |
| 5.5.2023 | 105/2023 |
Predmet faktúry: PHM Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava Cena s DPH: 60,83 € Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ Dátum zverejnenia: 15.5.2023 |
| 3.5.2023 | 98/2023 |
Predmet faktúry: kanc.materiál Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 63,86 € Číslo objednávky: 5/2023 Dátum zverejnenia: 15.5.2023 |
| 3.5.2023 | 99/2023 |
Predmet faktúry: kopírovacie práce Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 6,36 € Číslo objednávky: 5/2023 Dátum zverejnenia: 15.5.2023 |
| 3.5.2023 | 100/2023 |
Predmet faktúry: požiarny technik Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor Cena s DPH: 100,00 € Číslo zmluvy: 1/2007 Dátum zverejnenia: 15.5.2023 |
| 2.5.2023 | 95/2023 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava Cena s DPH: 122,49 € Číslo zmluvy: A2930610 Dátum zverejnenia: 15.5.2023 |
| 2.5.2023 | 96/2023 |
Predmet faktúry: poplatok PCO Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno Cena s DPH: 230,40 € Číslo zmluvy: 1/2012 Dátum zverejnenia: 15.5.2023 |
| 2.5.2023 | 97/2023 |
Predmet faktúry: postrek Dodávateľ: Alfa+Omega,IČO:14071690,Ul.práce 456/14 94501 Komárno Cena s DPH: 128,50 € Číslo objednávky: 22/2023 Dátum zverejnenia: 15.5.2023 |
| 25.4.2023 | 94/2023 |
Predmet faktúry: revízia EPS Dodávateľ: Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno Cena s DPH: 90,00 € Číslo objednávky: 20/2023 Dátum zverejnenia: 27.4.2023 |
| 21.4.2023 | 93/2023 |
Predmet faktúry: inzerát Dodávateľ: DUEL - PRESS, s.r.o.,IČO 35722517, Bajkalská 19/B 821 01 Bratislava Cena s DPH: 21,34 € Číslo objednávky: 21/2023 Dátum zverejnenia: 27.4.2023 |
| 19.4.2023 | 92/2023 |
Predmet faktúry: diaľ.nálepka Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava Cena s DPH: 14,61 € Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ Dátum zverejnenia: 27.4.2023 |
| 14.4.2023 | 91/2023 |
Predmet faktúry: knihy Dodávateľ: DIDEROT s.r.o. Eötvösa 59/2817, Komárno Cena s DPH: 263,53 € Číslo objednávky: 19/2023 Dátum zverejnenia: 18.4.2023 |
| 11.4.2023 | 83/2023 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 532,30 € Dátum zverejnenia: 18.4.2023 |
| 11.4.2023 | 84/2023 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 484,08 € Dátum zverejnenia: 18.4.2023 |
| 11.4.2023 | 85/2023 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra Cena s DPH: 1 344,00 € Číslo zmluvy: 10/2021 Dátum zverejnenia: 18.4.2023 |
| 11.4.2023 | 86/2023 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra Cena s DPH: 1 202,00 € Číslo zmluvy: 10/2021 Dátum zverejnenia: 18.4.2023 |
| 11.4.2023 | 87/2023 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra Cena s DPH: 1 586,00 € Číslo zmluvy: 10/2021 Dátum zverejnenia: 18.4.2023 |
| 11.4.2023 | 88/2023 |
Predmet faktúry: internet Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava Cena s DPH: 9,96 € Dátum zverejnenia: 18.4.2023 |
| 11.4.2023 | 89/2023 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 105,80 € Číslo zmluvy: 9900851134 Dátum zverejnenia: 18.4.2023 |
| 11.4.2023 | 90/2023 |
Predmet faktúry: elektromontážne práce Dodávateľ: TranzEl s. r.o.,IČO: 31426654,Ul. gen. Klapku 37, Komárno 945 01 Cena s DPH: 624,12 € Číslo objednávky: 17/2023 Dátum zverejnenia: 18.4.2023 |
| 6.4.2023 | 82/2023 |
Predmet faktúry: oprava strechy Dodávateľ: ALPWORK -Tibor Csizmadia,IČO:43128505,Szinnyeiho 3, 945 01 Komárno Cena s DPH: 195,00 € Číslo objednávky: 15/2023 Dátum zverejnenia: 18.4.2023 |
| 5.4.2023 | 77/2023 |
Predmet faktúry: PHM Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava Cena s DPH: 31,80 € Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ |
| 5.4.2023 | 78/2023 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 59,48 € Číslo zmluvy: 9900851134 |
| 5.4.2023 | 79/2023 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 260,40 € |
| 5.4.2023 | 80/2023 |
Predmet faktúry: čistenie kobercov Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava Cena s DPH: 88,74 € Číslo zmluvy: 1/2008 |
| 5.4.2023 | 81/2023 |
Predmet faktúry: MS office,servisné práce Dodávateľ: BEA -Peter Teskal, IČO-33940185,Dunajské nábrežie 39 94501 Komárno Cena s DPH: 602,40 € Číslo objednávky: 18/2023 |
| 4.4.2023 | 72/2023 |
Predmet faktúry: pož.technik Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor Cena s DPH: 100,00 € Číslo zmluvy: 1/2007 |
| 4.4.2023 | 73/2023 |
Predmet faktúry: kanc.materiál Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 90,44 € Číslo zmluvy: 1/2007 |
| 4.4.2023 | 74/2023 |
Predmet faktúry: kanc.papier Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 46,52 € Číslo objednávky: 5/2023 |
| 4.4.2023 | 75/2023 |
Predmet faktúry: toner Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 72,30 € Číslo objednávky: 5/2023 Dátum zverejnenia: 18.4.2023 |
| 4.4.2023 | 76/2023 |
Predmet faktúry: prenájom montážnej plošiny Dodávateľ: IMPULZ LIGHT, IČO SK2020399601, Vnútorná okružná č.53, Komárno Cena s DPH: 186,24 € Číslo objednávky: 14/15 Dátum zverejnenia: 18.4.2023 |
| 3.4.2023 | 71/2023 |
Predmet faktúry: poplatok PCO Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno Cena s DPH: 230,40 € Číslo zmluvy: 1/2012 Dátum zverejnenia: 18.4.2023 |
| 31.3.2023 | 68/2023 |
Predmet faktúry: eternit Dodávateľ: Dominium s.r.o. IČO 36532746, Komárno Cena s DPH: 166,74 € Číslo objednávky: 13/2023 Dátum zverejnenia: 31.3.2023 |
| 31.3.2023 | 69/2023 |
Predmet faktúry: popdstavec k HP Dodávateľ: PYROKOM spol. s.r.o.,IČO:18048455,Ul. gen. Klapku 79, Komárno Cena s DPH: 69,00 € Číslo objednávky: 16/2023 Dátum zverejnenia: 31.3.2023 |
| 31.3.2023 | 70/2023 |
Predmet faktúry: spotr.materiál Dodávateľ: KOLORCENTRUM s.r.o, IČO - 43872484, ul. Priateľstva 3452, Komárno Cena s DPH: 110,47 € Číslo objednávky: 11/2023 Dátum zverejnenia: 31.3.2023 |
| 29.3.2023 | 67/2023 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava Cena s DPH: 122,49 € Číslo zmluvy: A2930610 Dátum zverejnenia: 31.3.2023 |
| 22.3.2023 | 66/2023 |
Predmet faktúry: obrazové závesy Dodávateľ: Czibor Zoltán s.r.o, IČO-31437397,Eötvösa 4, Komárno Cena s DPH: 45,00 € Číslo objednávky: 12/2023 Dátum zverejnenia: 31.3.2023 |
| 16.3.2023 | 64/2023 |
Predmet faktúry: veniec Dodávateľ: V.Mátyus-výroba vencov a kytíc, IČO - 44008317, Thalyho 52/13, Komárno Cena s DPH: 20,00 € Číslo objednávky: 9/2023 Dátum zverejnenia: 31.3.2023 |
| 16.3.2023 | 65/2023 |
Predmet faktúry: publikácia Dodávateľ: Arch.ústav SAV Nitra, IČO - 00166723, Akademická 2, Nitra Cena s DPH: 26,90 € Číslo objednávky: 58/2017 Dátum zverejnenia: 31.3.2023 |
| 14.3.2023 | 61/2023 |
Predmet faktúry: pož.technik Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor Cena s DPH: 100,00 € Číslo zmluvy: 1/2007 Dátum zverejnenia: 31.3.2023 |
| 14.3.2023 | 62/2023 |
Predmet faktúry: vodné,stočné Dodávateľ: KOMVaK - vodárne a kanalizácie, IČO 36537870, E.B. Lukáča 25, Komárno Cena s DPH: 1 073,05 € Dátum zverejnenia: 31.3.2023 |
| 14.3.2023 | 63/2023 |
Predmet faktúry: vodné,stočné Dodávateľ: KOMVaK - vodárne a kanalizácie, IČO 36537870, E.B. Lukáča 25, Komárno Cena s DPH: 173,08 € Dátum zverejnenia: 31.3.2023 |
| 13.3.2023 | 55/2023 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 260,40 € Dátum zverejnenia: 31.3.2023 |
| 13.3.2023 | 56/2023 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra Cena s DPH: 1 202,00 € Číslo zmluvy: 10/2021 Dátum zverejnenia: 31.3.2023 |
| 13.3.2023 | 57/2023 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra Cena s DPH: 1 344,00 € Číslo zmluvy: 10/2021 Dátum zverejnenia: 31.3.2023 |
| 13.3.2023 | 58/2023 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra Cena s DPH: 1 586,00 € Číslo zmluvy: 10/2021 Dátum zverejnenia: 31.3.2023 |
| 13.3.2023 | 59/2023 |
Predmet faktúry: externé disky Dodávateľ: TCM s.r.o., IČO:45713901, Budovateľská 7/22, 945 01 Komárno Cena s DPH: 162,72 € Číslo objednávky: 2/2023 Dátum zverejnenia: 31.3.2023 |
| 13.3.2023 | 60/2023 |
Predmet faktúry: oprava PC Dodávateľ: Wivolog s. r. o.,IČO: 55197078,Damjanichová 3138 Komárno 94501 Cena s DPH: 67,00 € Číslo objednávky: 10/2023 Dátum zverejnenia: 31.3.2023 |
| 9.3.2023 | 53/2023 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 521,65 € Dátum zverejnenia: 10.3.2023 |
| 9.3.2023 | 54/2023 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 483,34 € Dátum zverejnenia: 10.3.2023 |
| 8.3.2023 | 30/2023 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSEMGAS-F.Zsemlovics,IČO: 43363784, Zlatná na Ostrove 584, 946 12 Cena s DPH: 552,77 € Dátum zverejnenia: 10.3.2023 |
| 8.3.2023 | 51/2023 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 100,44 € Číslo zmluvy: 9900851134 Dátum zverejnenia: 10.3.2023 |
| 8.3.2023 | 52/2023 |
Predmet faktúry: čistenie kobercov Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava Cena s DPH: 82,26 € Číslo objednávky: 1/2008 Dátum zverejnenia: 10.3.2023 |
| 7.3.2023 | 50/2023 |
Predmet faktúry: výrub stromu Dodávateľ: GreenDream s.r.o., IČO:47958383,Odborárov 34A, 945 01 Komárno Cena s DPH: 756,00 € Číslo objednávky: 7/2023 Dátum zverejnenia: 10.3.2023 |
| 6.3.2023 | 47/2023 |
Predmet faktúry: PHM Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava Cena s DPH: 46,66 € Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ Dátum zverejnenia: 10.3.2023 |
| 6.3.2023 | 48/2023 |
Predmet faktúry: internet Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava Cena s DPH: 9,96 € Dátum zverejnenia: 10.3.2023 |
| 6.3.2023 | 49/2023 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 59,48 € Číslo zmluvy: 9900851134 Dátum zverejnenia: 10.3.2023 |
| 3.3.2023 | 46/2023 |
Predmet faktúry: pož.technik Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor Cena s DPH: 100,00 € Číslo zmluvy: 1/2007 Dátum zverejnenia: 10.3.2023 |
| 2.3.2023 | 44/2023 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava Cena s DPH: 122,49 € Číslo zmluvy: A2930610 Dátum zverejnenia: 10.3.2023 |
| 2.3.2023 | 45/2023 |
Predmet faktúry: poplatok PCO Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno Cena s DPH: 230,40 € Číslo zmluvy: 1/2012 Dátum zverejnenia: 10.3.2023 |
| 28.2.2023 | 42/2023 |
Predmet faktúry: farebný výtlačok Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 19,92 € Číslo objednávky: 5/2023 Dátum zverejnenia: 10.3.2023 |
| 28.2.2023 | 43/2023 |
Predmet faktúry: toner Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 26,40 € Číslo objednávky: 5/2023 Dátum zverejnenia: 10.3.2023 |
| 22.2.2023 | 41/2023 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 260,40 € Dátum zverejnenia: 10.3.2023 |
| 17.2.2023 | 40/2023 |
Predmet faktúry: kontrola EPS Dodávateľ: LANDI,Ing.Ferdinand Kovács, IČO - 40665828 - Jur.n.Hronom 342 Cena s DPH: 138,60 € Číslo objednávky: 6/2023 Dátum zverejnenia: 20.2.2023 |
| 15.2.2023 | 36/2023 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra Cena s DPH: 1 586,00 € Číslo zmluvy: 10/2021 Dátum zverejnenia: 20.2.2023 |
| 15.2.2023 | 37/2023 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra Cena s DPH: 1 202,00 € Číslo zmluvy: 10/2021 Dátum zverejnenia: 20.2.2023 |
| 15.2.2023 | 38/2023 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra Cena s DPH: 1 344,00 € Číslo zmluvy: 10/2021 Dátum zverejnenia: 20.2.2023 |
| 15.2.2023 | 39/2023 |
Predmet faktúry: časopis Dodávateľ: SNM, IČO - 00164721,Vajanského nábr. 2, Bratislava Cena s DPH: 13,60 € Dátum zverejnenia: 20.2.2023 |
| 14.2.2023 | 35/2023 |
Predmet faktúry: oprava žalúzie Dodávateľ: ROLO DOKTOR s.r.o., IČO: 48121495, Ul. budovateľská 26/10,Komárno 945 01 Cena s DPH: 45,00 € Číslo objednávky: 1/2023 Dátum zverejnenia: 20.2.2023 |
| 10.2.2023 | 34/2023 |
Predmet faktúry: čistenie kobercov Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava Cena s DPH: 107,21 € Číslo zmluvy: 1/2008 Dátum zverejnenia: 20.2.2023 |
| 9.2.2023 | 33/2023 |
Predmet faktúry: čist.potreby Dodávateľ: Lamitec, spol. s r.o.,IČO: 35 710 691, Pestovateľská 9,821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Cena s DPH: 1 006,16 € Číslo objednávky: 8/2023 Dátum zverejnenia: 20.2.2023 |
| 8.2.2023 | 31/2023 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 490,92 € Dátum zverejnenia: 20.2.2023 |
| 8.2.2023 | 32/2023 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 102,36 € Číslo zmluvy: 9900851134 Dátum zverejnenia: 20.2.2023 |
| 7.2.2023 | 24/2023 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 260,40 € Dátum zverejnenia: 20.2.2023 |
| 7.2.2023 | 25/2023 |
Predmet faktúry: PHM Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava Cena s DPH: 33,98 € Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ Dátum zverejnenia: 20.2.2023 |
| 7.2.2023 | 26/2023 |
Predmet faktúry: internet Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava Cena s DPH: 9,96 € Dátum zverejnenia: 20.2.2023 |
| 7.2.2023 | 27/2023 |
Predmet faktúry: obnova údajov Dodávateľ: MACROFER, s.r.o.,IČO 50243314,Drotárska cesta 50,811 02 Bratislava Cena s DPH: 384,00 € Číslo objednávky: 4/2023 Dátum zverejnenia: 20.2.2023 |
| 7.2.2023 | 28/2023 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 59,48 € Číslo zmluvy: 9900851134 Dátum zverejnenia: 20.2.2023 |
| 7.2.2023 | 29/2023 |
Predmet faktúry: služby AVP Dodávateľ: IVES Košice, IČO - 00162957, Čsl.armády 20, Košice Cena s DPH: 258,00 € Dátum zverejnenia: 20.2.2023 |
| 2.2.2023 | 21/2023 |
Predmet faktúry: požiarny technik Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor Cena s DPH: 100,00 € Číslo objednávky: 1/2007 Dátum zverejnenia: 20.2.2023 |
| 2.2.2023 | 22/2023 |
Predmet faktúry: tener Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 143,42 € Číslo objednávky: 5/2023 Dátum zverejnenia: 20.2.2023 |
| 2.2.2023 | 23/2023 |
Predmet faktúry: poplatok PCO Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno Cena s DPH: 230,40 € Číslo zmluvy: 1/2012 Dátum zverejnenia: 20.2.2023 |
| 30.1.2023 | 19/2023 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava Cena s DPH: 122,50 € Číslo zmluvy: A2930610 Dátum zverejnenia: 20.2.2023 |
| 30.1.2023 | 20/2023 |
Predmet faktúry: revízia EPS Dodávateľ: Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno Cena s DPH: 90,00 € Číslo objednávky: 3/2023 Dátum zverejnenia: 20.2.2023 |
| 12.1.2023 | 14/2023 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra Cena s DPH: 1 344,00 € Číslo zmluvy: 10/2021 Dátum zverejnenia: 25.1.2023 |
| 12.1.2023 | 15/2023 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra Cena s DPH: 1 586,00 € Číslo zmluvy: 10/2021 Dátum zverejnenia: 25.1.2023 |
| 12.1.2023 | 16/2023 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra Cena s DPH: 1 202,00 € Číslo zmluvy: 10/2021 Dátum zverejnenia: 25.1.2023 |
| 12.1.2023 | 17/2023 |
Predmet faktúry: čistenie kobercov Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava Cena s DPH: 76,80 € Číslo zmluvy: 1/2008 Dátum zverejnenia: 25.1.2023 |
| 12.1.2023 | 18/2023 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 101,99 € Číslo zmluvy: 9900851134 Dátum zverejnenia: 25.1.2023 |
| 9.1.2023 | 11/2023 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 290,71 € Dátum zverejnenia: 25.1.2023 |
| 9.1.2023 | 12/2023 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 225,73 € Dátum zverejnenia: 25.1.2023 |
| 9.1.2023 | 13/2023 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 23,42 € Dátum zverejnenia: 25.1.2023 |
| 5.1.2023 | 7/2023 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 59,48 € Číslo zmluvy: 9900851134 Dátum zverejnenia: 25.1.2023 |
| 5.1.2023 | 8/2023 |
Predmet faktúry: internet Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava Cena s DPH: 9,96 € Dátum zverejnenia: 25.1.2023 |
| 5.1.2023 | 9/2023 |
Predmet faktúry: PHM Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava Cena s DPH: 48,71 € Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ Dátum zverejnenia: 25.1.2023 |
| 5.1.2023 | 10/2023 |
Predmet faktúry: aktualizácia podstránok múzea Dodávateľ: Ing.Milan Šoka, IČO:33861129,Švermova 53, 97404 B.Bystrica Cena s DPH: 120,00 € Číslo zmluvy: 1/2017 Dátum zverejnenia: 25.1.2023 |
| 3.1.2023 | 6/2023 |
Predmet faktúry: polatok PCO Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno Cena s DPH: 230,40 € Číslo zmluvy: 1/2012 Dátum zverejnenia: 25.1.2023 |
| 2.1.2023 | 1/2023 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava Cena s DPH: 122,49 € Číslo zmluvy: A2930610 Dátum zverejnenia: 25.1.2023 |
| 2.1.2023 | 2/2023 |
Predmet faktúry: toner Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 26,40 € Číslo objednávky: 18/2022 Dátum zverejnenia: 25.1.2023 |
| 2.1.2023 | 3/2023 |
Predmet faktúry: kanc.materiál Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 18,78 € Číslo objednávky: 18/2022 Dátum zverejnenia: 25.1.2023 |
| 2.1.2023 | 4/2023 |
Predmet faktúry: kanc.materiál Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 11,02 € Číslo objednávky: 18/2022 Dátum zverejnenia: 25.1.2023 |
| 2.1.2023 | 5/2023 |
Predmet faktúry: požiarny technik Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor Cena s DPH: 100,00 € Číslo zmluvy: 1/2007 Dátum zverejnenia: 25.1.2023 |